禄丰市地方公路管理段2024年部门预算公开

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禄丰市地方公路管理段2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表 

禄丰市地方公路管理段2024年部门预算编制说明

 

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行公路养护管理法律法规。

2.负责全市农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。

3.拟定农村公路养护资金分配方案。

4.负责安排农村公路灾害防治和抢修。

5.负责拟定农村公路养护大中修改造维修工程项目。

6.负责地方公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。

7.负责指导乡村公路管养业务。

8.参与农村公路的交竣工验收和接管。

9.承担禄丰市“四好农村公路”工作领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实习近平总书记关于农村公路工作系列重要指示精神，全面推动“四好农村路”协调发展，进一步规范全市农村公路养护管理工作，不断提高全市农村公路通行能力，力促全市农村公路养护管理工作再上新台阶。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。

1.加强学习，深入贯彻习近平总书记重要指示精神。深入学习好习近平总书记关于加快推进“四好农村路”建设的重要指示精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府及省、州交通运输主管部门关于“四好农村路”建设工作安排部署，加快构建适应经济社会发展，符合全市农村公路特点的农村公路管理养护体系，不断提高全市农村公路养护管理质量。    

2.突出重点，着力提升干线公路养护质量。力促路面养护工程项目实施，配合滇中引水项目协调办督促相关施工单位全面履行使用农村公路协议及日常维护保通、损坏修复等工作。

3.注重实效，强化农村公路管养责任。落实全面贯彻落实习近平总书记关于农村公路工作系列重要指示精神，推动“四好农村路”协调发展。进一步落实市管农村公路日常养护责任，健全科学规范的农村公路管理养护评价考核体系，保证农村公路处于良好的技术状态，保障农村公路安全畅通，真正做到责任明确、有路必养，确保投资效益。加强乡、村道日常养护工作的技术指导，督导好乡镇履行好乡村道日常养护管理责任。全市农村公路列养率达100%，优、良、中等路率达75%以上。

4.深化改革，推进公路养护市场化改革。将人民群众满意度和受益程度、养护质量和资金使用效率作为衡量标准，分类有序推进农村公路养护市场化改革，逐步建立政府与市场合理分工的养护生产组织模式。

5.压实责任，完善农村公路养护体系。建设认真贯彻落实《禄丰市人民政府办公室关于印发禄丰市深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（禄政办通〔2023〕17号）等文件，围绕“四好农村路”建设，进一步完善市、乡、村三级联动，以市为主，充分发挥乡镇人民政府、村委会在农村公路养护管中的作用，进一步压实农村公路管养的主体责任。

6.强化考核，健全“四好农村路”考核体制机制。坚持以日常养护为基础，从细节入手，立足实际，不断完善日常养护管理制度。认真落实好农村公路县、乡、村三级 “路长制”责任落实 ，规范“路长制”公示牌设置，实现“路长制”覆盖率达100%。

7.整合力量 ，保护农村公路路产路权。以交通综合执法改革为契机，协调整合交通综合执法力量，建立健全市有路政员、乡有监管员、村有护路员的路产路权保护队伍，构建上下联动、齐抓共管的工作机制。  

8.重视监管，保持农村公路养护行业安全有序

认真落实安全生产各项措施。坚持“人民至上”“生命至上”的发展思想，保障交通安全。

9.积极协调，巩固提升农村公路绿化美化成果。抓好全市农村公路绿化美化规划实施，强化中五线、大大线等重点市管公路绿化后期管理，巩固好绿化美化建设成果。

10.加大宣传，建立农村公路共享共治参与体系。充分利用政务网络及媒体，加强对农村公路养护、交通助力乡村振兴典型经验，典型案例的宣传报道。通过多种形式吸收农民群体，特别是低收入人群参与农村公路日常养护，增强人民群众爱路护路意识，增强人民群众参与农村公路日常养护、日常监督、日常管理中来，营造全民爱路护路的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入129.10万元，其中：一般公共预算129.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.51万元，减少0.39%。主要原因是政策性调整，卫生健康支出预算数减少1.99万元，交通运输支出预算数增加1.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入129.10万元，其中:本年收入129.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.51万元，减少0.39%。主要原因是政策性调整，卫生健康支出预算数减少1.99万元，交通运输支出预算数增加1.48万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出129.10万元。财政拨款安排支出129.10万元，其中：基本支出129.10万元，与上年对比减少0.51万元，减少0.39%。主要原因是政策性调整，卫生健康支出预算数减少1.99万元，交通运输支出预算数增加1.48万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.37万元，主要用于退休人员统筹外工资支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.13万元，在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.90万元，主要用于在职职工基本医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.36万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于在职职工大病医疗保险费支出。

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行93.44万元，主要用于保障机构正常运转的在职职工工资、公用经费、失业保险费、工伤保险费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.64万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出129.10万元。基本支出129.10万元，其中：30101基本工资34.56万元，30102津贴补贴2.68万元，30107绩效工资47.73万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.13万元，30110职工基本医疗保险缴费4.90万元，30111公务员医疗补助缴费3.36万元，30112其他社会保障缴费1.12万元，30113住房公积金8.64万元，30201办公费0.41万元，30205水费0.10万元，30206电费0.20万元，30207邮电费0.19万元，30211差旅费2.30万元，30228工会经费1.41万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30302退休费4.37万元。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

禄丰市地方公路管理段2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市地方公路管理段2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市地方公路管理段2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化主要是因两年都未预算因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

禄丰市地方公路管理段2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化主要是因两年都未预算公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，主要是因严格执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市地方公路管理段2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市地方公路管理段2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市地方公路管理段资产总额194627.53万元，其中，流动资产377.51万元，固定资产196.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程246.00万元，无形资产0.18万元，其他资产193806.88万元。与上年相比，本年资产总额增加424.42万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

                                   　　　　　　　　　　　 　　                                                    禄丰市地方公路管理段 

　　　　　                              2024年2月1日

监督索引号53233100534900111