禄丰市红十字会2024年预算公开目录

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禄丰市红十字会2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市红十字会以“保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业”为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神。根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的职能、职责开展以下工作：

1.开展救援、救灾有关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作，指导乡镇红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜。

8.协助政府开展与其职责有关的其他人道主义服务活动。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护宣传筹资股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，禄丰市红十字会将在市委、市人民政府的领导下，在州红十字会的指导下，围绕中心，服务大局，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，围绕“三救三献”核心业务，紧盯州红会下达各项重点任务指标，扎实开展以下工作：

一是进一步加大宣传力度。让“人道、博爱、奉献”的红十字精神深入人心，努力提高红十字事业在全市干部群众中的知晓率和参与率。

二是强化基层组织建设。加强对乡镇、市级相关部门、学校等基层红十字会组织建设的指导，并督促其开展工作。

三是广泛宣传动员，为群众做好咨询服务，做好造血干细胞和人体器官捐献志愿者宣传动员和登记工作，做好捐献志愿者捐献前的工作协调、血液采样、标本送检、捐献者体检等各项服务工作，为挽救伤员和病人的生命做出不懈的努力。

四是加大应急救护培训力度。主动深入机关、学校、社区、农村、企业开展公益培训，让更多的人掌握应急救护知识，做到在紧急情况下，既能开展自救，又能帮助别人。

二、预算单位基本情况

禄丰市红十字会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入80.12万元，其中：一般公共预算80.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入80.21万元对比，减少0.09万元，减少的主要原因是：2024年度行政事业单位医疗、住房公积金预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入80.12万元，其中：本年收入80.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入80.21万元对比，减少0.09万元，减少的主要原因是：2024年度行政事业单位医疗、住房公积金预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出80.12万元。财政拨款安排支出80.12万元，其中：基本支出80.12万元，与上年基本支出80.21万元对比，减少0.09万元，减少的主要原因是：2024年度行政事业单位医疗、住房公积金预算支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比，项目支出无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于：

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”2.11万元，主要用于行政事业单位退休人员退休费支出；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.88万元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出；

“2081601红十字事业－行政运行”58.91万元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出）；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”2.48万元，主要用于单位职工医疗保险支出；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”1.87万元，主要用于行政事业单位职工公务员医疗保险支出；

“2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出”0.13万元，主要用于行政事业单位职工大病保险支出；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”5.74万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，部门预算支出基本支出80.21万元，其中：

“30101工资福利支出－基本工资”支出17.82万元；

“30102工资福利支出－津贴补贴”支出21.68万元；

“30103工资福利支出－奖金”支出12.94万元；

“30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出8.88万元；

“30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”支出2.48万元；

“30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费”支出1.87万元；

“30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出0.31万元，其中：3011299-其他社会保障缴费（大病保险）0.13万元、3011201-工伤保险0.18万元；

“30113工资福利支出－住房公积金”支出5.74万元；

“30201商品和服务支出－办公费”支出0.50万元；

“30206商品和服务支出－电费”支出0.40万元；

“30207商品和服务支出－邮电费”支出0.25万元；

“30217商品和服务支出－公务接待费”支出0.45万元；

“30228商品和服务支出－工会经费”支出0.73万元；

“30239商品和服务支出－其他交通费用”支出3.96万元，其中：3023901－公务交通补贴3.60万元、3023999－其他交通费用0.36万元；

“30302工资福利支出－退休费”支出2.11万元。

项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

2024年度禄丰市红十字会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度禄丰市红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度禄丰市红十字会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年增加0.05万元，增长12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

与上年对比无变化的主要原因是：2023年、2024年度均未预算因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

禄丰市红十字会2024年公务接待费预算为0.45万元，较上年增加0.05万元，增长12.5%。国内公务接待批次预计为10批次，预计接待80人次。

增加的主要原因是：2024年度将计划召开二届理事会第三次会议、“99公益日”网络筹款业务培训会议、红十字业务工作培训会议，会务接待费用将有所增加，但单位将继续严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准和陪餐人数，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

与上年对比无变化的主要原因是：我单位自车改以后，单位不再保留公务用车车辆编制，无相关费用发生。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市红十字会无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市红十字会2024年用于保障机关运行经费安排6.29万元，与上年对比增加0.01万元，增长0.15%。增加的主要原因是：按人员工资计提的工会经费较上年增加了0.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市红十字会资产总额1315.43万元，其中，流动资产1313.59万元，固定资产1.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.21万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额24.59万元相比，本年资产总额增加1290.84万元，其中固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市红十字会

2024年2月2日

监督索引号53233100376100111