监督索引号53233100121601000
中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室
2021年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室
概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是根据党的路线、方针、政策和市委、市政府的部署，统一政法各部门的思想和行动；二是对一定时期内的政法工作作出全面部署，并认真督促贯彻落实；三是组织协调指导维护社会稳定工作，为全市的经济发展、社会进步搞好服务。四是组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；研究加强队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、全力维护国家政治安全
牢固树立底线思维，全力做好维护国家政治安全的各项工作，坚决捍卫以政权安全、制度安全为核心的国家政治安全。一是开展涉稳情报信息搜集、研判。二是切实履行反恐怖工作职责。召开行业场所会议。三是加强网上斗争和舆情管控。四是反邪教工作平稳可控。按照业务归口指导、属地治理原则，按时完成对各类邪教的整治任务。
2、认真做好群众来信来访工作
紧紧围绕服从服务市委、市政府中心工作，积极探索解决群众信访诉求的方式方法，扎实开展矛盾纠纷排查化解、积案化解、领导干部大接访和大下访等一系列重点工作，为全市经济社会发展营造了良好的社会环境。
3、严厉打击各类违法犯罪
为进一步净化社会风气，市级政法各部门认真履行“主力军”作用，依法从严打击各类违法犯罪活动，切实提升人民群众安全感满意度。
4、认真开展矛盾纠纷排查调处工作
建立和完善社会参与的矛盾纠纷多元化解工作格局，一批影响社会稳定的源头性、根本性、基础性问题得到解决，最大限度地消除了不和谐因素，确保人民安居乐业、社会稳定有序。截至10月，全市共排查受理矛盾纠纷2362件，调处2362件，调解成功2305件，调解率100 %，成功率97.8 %。
5、切实维护公共安全
按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”规定和“管行业必须管安全、管业务必须安全、管生产经营必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制。
6、扎实开展扫黑除恶专项斗争
按照中央、省州市的精心安排部署，科学谋划、精心组织、周密实施，扎实推进扫黑除恶工作，取得了阶段性成果。
7、全面加强重点人群管控
针对涉军群体、企业改制职工、“两案”人员、原村委会干部、“两援”民工、民兵民工、水利民工、协解人员、农机管理站人员、“三线”建设民工、涉法涉诉信访等重点人群开展重点排查，共摸排出涉稳重点人员75人，并按照一人一档，落实包保制度，逐人落实稳控措施；巩固完善涉访维稳工作运行机制，利用“公安大数据重点人管控平台”“技侦重点人预控平台”，对重点人员实施精准预警管控，确保了重大活动、敏感节点我市未发生赴省进京规模性聚访事件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位0个。
1.中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室单位内设综治办、政法办、维稳办、反邪教协调室、政工科、法学会、新闻宣传室、执法监督室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制2人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2021年度收入合计3,974,846.14元。其中：财政拨款收入3,974,846.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少了894,190.98元，主要原因是本年减少了反邪教工作经费。
二、支出决算情况说明
中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2021年度支出合计4,018,100.10元。其中：基本支出3,684,846.14元，占总支出的91.71％；项目支出333,253.96元，占总支出的8.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少了927,609.26元，主要原因是本年减少了反邪教工作经费。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,684,846.14元。与上年对比减少了271,190.98元，主要原因是本年暂停发放绩效工资人员经费减少，导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,400,838.46元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284,007.68元，占基本支出的7.71％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333,253.96元。与上年对比减少了656,418.28元,主要原因是本年减少了中央转移支付资金司法救助金。本年主要开展了扫黑除恶、政法队伍教育整顿、全市综合治理综治维稳等工作，共计支出省州补助扫黑除恶工作经费58,253.96元、省级政法队伍教育整顿工作专项补助经费40,000.00元、综合治理综治维稳235,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,938,100.10元,占本年支出合计的98.01%。与上年对比减少了1,007,609.26元,主要原因是本年度未发放综合绩效工资人员经费减少，本年减少了中央转移支付资金司法救助金，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,709,057.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.79%。主要用于人员工资、津补贴，单位正常运转的日常支出；
2.公共安全支出（类）支出238,253.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于扫黑除恶综治维稳等公共安全支出；
3.社会保障和就业支出（类）支出509,385.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出295,415.56元，归口管理的行政单位离退休支出173,822.04元， 机关事业单位职业年金缴费支出40,147.62元；
4.卫生健康支出（类）支出263,718.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于行政单位医疗支出170,498.1元，公务员医疗补助支出93,220.78元；
5.住房保障支出（类）支出217,685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,000.00元，支出决算为26,940.00元，完成预算的99.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,970.00元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为11,970.00元，完成预算的99.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年三公经费厉行节约减少了公务接待及公务用车费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少了60.00元，下降了0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少30.00元，下降0.2%；公务接待费支出决算减少30.00元，下降0.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年三公经费厉行节约减少了公务接待及公务用车费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,970.00元，占55.57%；公务接待费支出11,970.00元，占44.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14,970.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14,970.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织协调指导维护社会稳定工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11,970.00元。其中：
国内接待费支出11,970.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次239人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织协调指导维护社会稳定工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室2021年机关运行经费支出284,007.68元，与上年对比减少了31,768.32元,主要原因是今年减少了扫黑除恶工作会议，改为线上会议，节省了支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党禄丰市委员会政法委员会办公室资产总额439,368.24元，其中，流动资产11,169.00元，固定资产428,199.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少218,853.36元，其中固定资产减少41,540.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
439,368.24 |
11,169.00 |
428,199.24 |
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428,199.24 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额24,417.50元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24,417.50元。授予中小企业合同金额67,997.95元，占政府采购支出总额的278.48%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
监督索引号53233100121601111
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