禄丰市残疾人联合会2023年预算公开

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禄丰市残疾人联合会2023年预算公开

目    录

第一部分 禄丰市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

禄丰市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的三定方案，禄丰市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”残疾人的职能。在市委、市人民政府的领导下，协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划，调查掌握残疾人基本状况，向政府提出决策建议，对有关残疾人业务领域进行指导和管理；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业和《中华人民共和国残疾人保障法》，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人；沟通残疾人事业各方面的联系，争取社会各界对残疾人事业的支持和帮助；为残疾人事业发展创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承办市委、市政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3内设机构，包括：办公室、康复股、宣教就业股 。所属单位1个，禄丰市残疾人劳动就业服中心。

（三）重点工作概述

开展残疾人证办理业务，组织实施残疾人精准康复服务、残疾人辅助器具适配、精神病患者服药及住院救助、残疾人家庭无障碍改造、居家托养服务、残疾人助学、按比例安排残疾人就业年审、残疾人技能培训、就业创业服务等。

二、预算单位基本情况

禄丰市残疾人联合会编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入253.37万元，其中：一般公共预算253.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比收入增加36.07万元，主要原因是本年度绩效工资纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入253.37万元，其中:本年收入253.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比收入增加36.07万元，主要原因是上年度绩效工资未在年初中批复，而本年度纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出253.37万元。财政拨款安排支出 253.37万元，其中：基本支出253.37万元，与上年对比支出增加36.07万元，主要原因是上年度绩效工资未在年初中批复，而本年度纳入年初预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080502事业单位离退休”8.63万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.59万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”8.91万元，主要用于机关事业单位在职人员退休后职业年金缴费支出。

4、“2080801死亡抚恤”0.41万元，主要用于遗属补助支出。

5、“2081101行政运行”174.61万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效（奖金）、商品和服务支出（办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出）。

6、“2101101行政单位医疗”7.00万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

7、“2101102事业单位医疗”3.63万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

8、“2101103公务员医疗补助”5.78万元，主要用于机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

9、“2101109其他行政事业单位医疗支出”0.75万元，主要用于机关事业单位在职人员大病保险、失业保险、工伤保险等缴费支出。

10、“2210201住房公积金”17.05万元。主要用于单位按规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.4万元，下降19.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.40万元，下降66.67%，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。减少的原因为加强了公务接待管理，严格执行中央八项规定，减少公务接待及陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.50万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排16.42万元，其中： 30201办公费：1.70万元，30205水费：0.30万元，30207邮电费：1.00万元，30211差旅费：1.1万元，30217公务接待费：0.2万元，30228工会经费：2.33万元，30231公务用车运行维护费：1.5万元，30239其他交通费用：7.79万元，30226劳务费0.5万元。与上年对比增加1.33万元。主要原因为工会经费增加，上年工会经费只按在职人员缴费工资基数的1%计提纳入预算，另1%核定在公用经费中包干，本年度按缴费工资基数的2%计提纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄丰市残疾人联合会单位资产总额94.10万元，其中，流动资产0.44万元，固定资产93.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少46.29万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.禄丰市残疾人联合会2023年预算公开表.xls

2.禄丰市残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市残疾人联合会

2023年2月27日