中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2023年预算公开

监督索引号53233100121300000

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向市委和州委统战部全面反映我市一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我市统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我市统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、市委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受市委委托，向无党派人士通报市委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。4、贯彻落实和监督检查中央、省、州、市委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。10、完成市委和州委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、经济联络工作股、党外人士和新的社会阶层人士工作股、海外统战和台侨工作股、民族工作股、宗教工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 2023年，禄丰市统一战线工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，着力抓好中央、省委、州委、市委统战工作会议和全国、全省统战部长会议及全州统战工作会议暨州委对台工作会议精神的贯彻落实，着力解决统一战线的重点难点问题，着力防范化解统战领域重大风险隐患，把握机遇、乘势而上、守正创新，推动统战工作高质量发展，为新时代禄丰社会主义现代化建设凝聚人心、汇聚力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入195.67万元，其中：一般公共预算195.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了8.39万元，主要原因分析是人员工资调整，正常晋级别、级别档次资同，以及增加了1名临聘人员，相应的增加了人员工资、配套社保缴费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入195.67万元，其中:本年收入195.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了8.39万元，主要原因分析是人员工资调整，正常晋级别、级别档次资同，以及增加了1名临聘人员，相应的增加了人员工资、配套社保缴费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出195.67万元。财政拨款安排支出195.67万元，其中：基本支出195.67万元，与上年对比增加了8.39万元，主要原因分析是主要原因分析是人员工资调整，正常晋级别、级别档次资同，以及增加了1名临聘人员，相应的增加了人员工资、配套社保缴费；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2013401行政运行118.67万元，主要用于部门正常运转支出；2080501行政单位离退休32.63万元，主要用于部门离休人员工资发放及部门退休人员统筹外工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.06万元，主要用于部门缴纳的基本老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金6.27万元，主要用于部门退休人员职业年金支出；2080801死亡抚恤0.28万元，主要用于部门遗属生活补助；2101101行政单位医疗5.92万元，主要用于部门缴纳的基本医疗保险；2101103公务员医疗补助4.94万元，主要用于部门缴纳的公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于部门缴纳工伤保险和大病医疗保险；2210201住房公积金10.39万元，主要用于部门缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年增长0.1万元，增长5.00%，增长原因是开展新社会阶层人士工作及侨务工作开展公务接待。

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为0.6万元，较上年相比增长0.1万元，增长20.00%，增长原因是开展新社会阶层人士工作及侨务工作。国内公务接待批次为16次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2023年机关运行经费安排13.42万元，与上年对比增加了1.43万元，主要原因分析是人员工资调整，正常晋级别、级别档次资同，以及增加了1名临聘人员，相应的增加了人员工资、配套社保缴费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部资产总额72.53万元，其中，流动资产11.22万元，固定资产60.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：1.180018中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部预算公开表20230228102523427

2.中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党禄丰市委员会统一战线工作部

2023年2月22日        

监督索引号53233100121300111