禄丰市人民政府办公室2021年度部门决算

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禄丰市人民政府办公室2021年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办省、州人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省、州人民政府报告、请示的起草工作；承办省委省政府、州委州政府及其部门转由禄丰市人民政府办理的事项。

2.负责禄丰市人民政府会议的筹备服务工作，协助禄丰市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助禄丰市人民政府领导组织起草和审核以禄丰市人民政府、禄丰市人民政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇人民政府和市直部门、单位请示禄丰市人民政府的事项并提出办理意见，报市人民政府领导审批；负责协调各乡镇人民政府、各部门的工作，做好上情下达、下情上报和对外联络工作。

5.根据禄丰市人民政府领导指示，对禄丰市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报禄丰市人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项、市人民政府领导指示、重点工作的贯彻落实情况并向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.围绕市人民政府总体工作部署和市人民政府领导的指示，组织承担市政府重大决策和重要课题的研究任务，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案、建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协提案。

9.负责中共禄丰市委、禄丰市人民政府值班工作，及时向中共禄丰市委、禄丰市人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共禄丰市委、禄丰市人民政府领导指示批示。负责市政府总值班室的政务值班工作，承担全市各种紧急情况、突发事件信息的接收和转报工作。

10.负责全市政府信息与政务公开检查指导工作，办理市人民政府的政务公开事项。推进、指导全市政府信息与政务公开工作。

11. 贯彻落实中央和省、州外事工作政策，统筹协调全市涉外工作，指导各部门的外事工作等。

12.负责市人民政府、市人民政府办公室印章以及市人民政府法人代表的印鉴管理使用；负责市人民政府办公室内部电子政务及网络管理维护；接待、办理人民群众来信来访；统筹协调市人民政府领导重要活动日程安排。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度面对新形势新任务，县人民政府办公室按照“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效” 的行政管理要求，围绕中心，服务大局，努力提高办事、办文、办会水平，政务值班和应急值守工作全面加强，圆满完成各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021禄丰市人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.禄丰市人民政府办公室。

内设机构10个，分别是综合科、调研一科、调研二科、信息技术科、政工科、行政科、议案科、外事办、督查室、市人民政府总值班室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市人民政府办公室2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制36人（行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员7人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市人民政府办公室2021年度收入合计6875486.56元。其中：财政拨款收入5888086.56元，占总收入的85.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入987400元，占总收入的14.36%。与上年对比减少422874.19元，主要原因是经费紧缺，本年资金预算调减。

二、支出决算情况说明

禄丰市人民政府办公室2021年度支出合计6875486.56元。其中：基本支出5488086.56元，占总支出的79.82％；项目支出1387400元，占总支出的20.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少422874.19，主要原因是本年资金紧缺，项目预算经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5488086.56元。与上年对比减少420159.19，主要原因是人员变动，且综合绩效未发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4909594.08元，占基本支出的89.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费578492.48元，占基本支出的10.54％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市人民政府办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1387400元。与上年对比减少2715元，主要原因本年资金紧缺，项目预算经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

2021年项目资金：下达禄财行【2021】78号工作经费40万元，存量资金安排支出下达资金禄财行【2021】38号工作经费10万元，禄财行【2021】82号安可替代工程款40.74万元，禄财行【2021】130号工作经费3万元，禄财行【2021】152号工作经费10万元，禄财行【2021】232号工作经费35万元。本年度无资金结转结余。项目具体开支主要用于维持市政府办公室正常运转的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费的支出以及购置安可电脑和打印机支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出5488086.56元,占本年支出合计的79.82%。与上年对比减少535274.19元,主要原因是人员变动，且综合绩效未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3785636.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.98%。主要用于人员工资福利支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出；

2.社会保障和就业支出980338.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.86%。主要用于在职职工基本医疗保障支出；

3.卫生健康支出413494.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于在职职工基本医疗保障支出；

4.住房保障支出308617元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于在职职工住房保障性支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为153000元，支出决算为138686.27元，完成预算的90.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为137986.27元，完成预算的131%；公务接待费支出决算为700元，完成预算的1.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费在项目资金和政府性基金中列支，但是年初预算的只是一般公用经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加115209.96元，增长83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加124376.96元，增长92.3%；公务接待费支出决算减少9163元，下降92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要原因是填报口径问题，上年公务接待费及公务用车运行维护费在政府性基金预算财政拨款中列支，决算报表统计的“三公”经费口径为一般公共预算财政拨款。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出137986.27元，占99.5%；公务接待费支出700元，占0.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出137986.27元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出137986.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于单位工作人员因工作需要出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出700元。其中：

国内接待费支出700元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位工作范围内接待客商、企业、乡镇及村委会人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于境外人员接待发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市人民政府办公室2021年机关运行经费支出578492.48元，与上年对比减少84707.52元,主要原因经费紧缺，本年资金预算调减。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市人民政府办公室资产总额2828573.08元，其中，流动资产4020.92元，固定资产2824552.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加148512.15元，其中固定资产增加185160元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2828573.08	4020.92	2824552.08		2124184.5				700367.58
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，禄丰市人民政府办公室政府采购支出总额125294.16元，其中：政府采购货物支出660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出124636.16元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

禄丰市人民政府办公室绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

禄丰市人民政府办公室没有需要说明的情况得其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

禄丰市人民政府办公室

2022年10月21日

附件：禄丰市人民政府办公室2021年部门决算公开情况表.xls

监督索引号53233100171501111