禄丰市妇女联合会2021年度部门决算

监督索引号53233100171301000

禄丰市妇女联合会2021年度部门决算

目   录

第一部分  禄丰市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

2、动员和组织妇女在夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出积极努力。

3、代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4、教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。

5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”（学校）建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6、对乡镇妇联实行业务领导和指导。

7、承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是坚决把讲政治放在首位，团结动员广大妇女听党话跟党走。依托“妇女之家”，组织开展专题培训、专家报告会、政策法规宣讲会等。二是紧紧围绕发展大局，实施“巾帼建功、巾帼成才”行动。拓宽妇女创业就业新领域，落实妇女“贷免扶补”创业贷款项目。三是深入贯彻习近平总书记“三个注重”重要指示精神，持续推进家庭家教家风工作。以家风建设为重点，深化家庭文明建设工作，推动寻找“最美家庭”活动向农村、学校、机关、企事业单位、“两新”组织延伸。四是切实代表和维护妇女儿童合法权益，推动妇女儿童全面发展，共建共享美好生活。主动参与涉及妇女儿童权益的法律法规执法检查，选派妇联干部担任人民陪审员，参与婚姻家庭类案件审理，成立妇女儿童权益纠纷调解委员会，促进家事矛盾纠纷多元化解。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.禄丰市妇女联合会。

内设机构3个，分别是办公室、妇女发展股、妇女权益保障股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市妇女联合会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市妇女联合会2021年度收入合计1398398.79元。其中：财政拨款收入1398398.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加116238.95元，主要原因是项目经费收入增加及人员调入1人，人员工资和社保缴费收入增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市妇女联合会2021年度支出合计1398398.79元。其中：基本支出1175508.99元，占总支出的84.06％；项目支出222889.8元，占总支出的15.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加116238.95元，主要原因是项目经费支出增加及人员调入1人，人员工资和社保缴费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市妇女联合会机关正常运转的日常支出1175508.99元。与上年对比减少39667.85元，主要原因分析是日常支出经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1063850.52元，占基本支出的90.5％；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等公用经费111658.47元，占基本支出的9.5％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市妇女联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222889.8元。与上年对比增加155951.8元,主要原因分析是项目经费支出增加。

项目经费主要用于困难“两癌”患病妇女救助和病故人员家属抚恤及妇女儿童工作支出。

   1.“2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”项目经费15000元，用于困难“两癌”患病妇女救助。

2.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”项目经费187944.80元，用于病故人员家属抚恤。

3.“2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”项目经费19945元，用于开展妇女儿童工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出1378453.79元,占本年支出合计的98.57%。与上年对比增加113293.95元,主要原因分析是项目经费支出增加及人员调入1人，人员工资和社保缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出901995.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.44%。主要用于发放人员工资和保障正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等公用经费支出。

2.社会和保障就业（类）支出312916.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.7%。主要用于在职职工社保缴费及退休病故人员抚恤金。

3.卫生健康（类）支出89098.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于职工医疗保险，公务员医疗补助和大病保险缴费。

4.住房保障（类）支出74443元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000元，支出决算为5945.80元，完成预算的99.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5945.80元，完成预算的99.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制超预算支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1947.80元，增长32.75%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算增加1947.80元，增长32.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级妇联调研村（社区）妇联换届等重点工作，接待批次及人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5945.80元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5945.80元。其中：

国内接待费支出5945.80元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级妇联调研村（社区）妇联换届等重点工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市妇女联合会2021年机关运行经费支出111658.47元，与上年对比减少12426.11元,主要原因分析培训费和会议费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、其它交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市妇女联合会资产总额341693.63元，其中，流动资产255617.63元，固定资产86076元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2568.18元，增加的原因是流动资产增加。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	341693.63	255617.63	86076	0		0		0		86076	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

禄丰市妇女联合会

2022年10月21日

监督索引号53233100171301111