各位代表：
2021年2月25日，高峰乡第九届人民代表大会第七次会议批准了高峰乡2021年财政拨款收支预算。在年度执行过程中，收支发生了变化，按照《云南省预算审查监督条例》和现行财政管理体制“乡财县编”的相关规定，我乡作出了相应的预算调整，并将2021年地方财政决算情况上报市财政局审定，根据高峰乡第九届人民代表大会第七次会议批准2021年地方财政收支预算执行情况，受乡人民政府委托，现将高峰乡2021年财政拨款收支决算情况向大会报告，请予审议。
一、收入情况
年初安排一般公共预算财政拨款收入1077.41万元，新增一般公共预算财政拨款收入420.24万元，政府性基金预算财政拨款收入12.8万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.8万元，其他收入13.97万元，上年结转和结余231.51万元，收入总计1756.73万元。
二、支出情况
年初安排一般公共预算财政拨款支出1077.41万元，新增基本支出0.54万元（其中：人员经费0.54万元）；项目支出511.17万元，支出总计1589.12万元。
三、收支平衡情况
本年收入1525.22万元，上年结转和结余231.51万元，收入总计1756.73万元，本年支出总计1589.12万元，收支相抵，年末滚存结转和结余167.61万元（结余形成的主要原因是：上级专款补助下达时间较晚，农村危房改造，农村“厕所革命”，临时救助资金需结转下年按规定用途使用）。
各位代表，2022年在乡党委、政府和市财政局的正确指导下，财税部门认真贯彻落实各级党委政府的决策部署及乡第二届人民代表大会第二次会议决议，坚持稳中求进的工作总基调，主动研判宏观经济形势，积极应对经济下行、财政收入增长乏力、工资刚性支出增长迅猛等因素，迎难而上，克难攻坚，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，优化结构惠民生，周密调度保运转，改革创新抓管理，圆满完成全年财政收支任务，促进了全乡经济和社会事业的健康发展。
报告完毕。
附件：高峰乡2021年财政收入支出决算总表
高峰乡2021年财政收入支出决算总表 |
编制单位：禄丰市高峰乡 2021年度 单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,774,063.19 |
15,091,700.01 |
15,091,700.01 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,925,892.24 |
5,843,154.50 |
5,963,154.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
12,800.00 |
12,800.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
8,000.00 |
8,000.00 |
三、国防支出 |
34 |
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四、上级补助收入 |
4 |
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|
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四、公共安全支出 |
35 |
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五、事业收入 |
5 |
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五、教育支出 |
36 |
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六、经营收入 |
6 |
|
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六、科学技术支出 |
37 |
|
238,500.00 |
238,500.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
240,884.38 |
313,260.48 |
238,162.48 |
八、其他收入 |
8 |
|
|
139,700.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,420,371.25 |
2,622,066.30 |
2,636,600.30 |
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
611,640.00 |
639,875.94 |
638,275.94 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
240,000.00 |
240,000.00 |
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
146,173.44 |
172,281.09 |
172,281.09 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,933,852.52 |
4,651,804.50 |
4,651,804.50 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
|
14 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
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|
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15 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
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|
16 |
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|
十六、金融支出 |
47 |
|
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|
17 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
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|
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
495,249.36 |
2,399,561.26 |
1,099,618.16 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|
21 |
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
8,000.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
|
23 |
|
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|
二十三、其他支出 |
54 |
|
17,534.00 |
12,800.00 |
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
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25 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
56 |
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|
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26 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
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|
本年收入合计 |
27 |
10,774,063.19 |
15,112,500.01 |
15,252,200.01 |
本年支出合计 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
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|
结余分配 |
年初结转和结余 |
29 |
|
2,033,538.06 |
2,315,067.31 |
年末结转和结余 |
|
30 |
|
|
|
|
总计 |
31 |
10,774,063.19 |
17,146,038.07 |
17,567,267.32 |
总计 |
滇公网安备53233102000058