第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责园区党的建设和全面从严治党工作。
2.负责制定园区有关管理办法和实施细则，编制并组织实施园区总体规划、中长期经济发展规划、战略目标和相关配套政策。
3.负责园区新兴产业培育、营商环境建设、招商引资、固定资产投资、信用体系建设、国有资产管理、招才引智和对外经济技术合作，拟定园区招商引资政策措施，做好入园企业的协调管理和服务。负责园区经济运行监测及统计工作。
4.负责园区基础设施和公共设施建设，按照有关规定和委托授权，负责园区建设项目审核审批和建设管理。配合做好土地收储、报批、供应等相关工作。
5.拟订园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合有关部门做好园区安全生产、环境保护和执法检查工作。
6.负责园区科技创新管理工作，负责创新平台、创新主体培育和管理，负责科技合作和科技成果转化。
7.协调解决园区企业经营发展中遇到的困难和问题。
8.完成州委、州人民政府和禄丰市委、市人民政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：党政综合管理部、党群工作部、产业发展部、规划建设管理部、投资促进部、安全环保局。
所属事业单位2个（均为非独立核算单位），分别是
1.禄丰产业园区企业服务中心
2.禄丰产业园区科技创新中心
（二）决算单位构成
纳入云南禄丰产业园区管理委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：云南禄丰产业园区管理委员会。
纳入云南禄丰产业园区管理委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位不独立决算编报，合并在云南禄丰产业园区管理委员会作为1个单位决算编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南禄丰产业园区管理委员会2025年末实有人员编制39人。包括财政拨款开支经费的公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
云南禄丰产业园区管理委员会2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）抓党建强化组织引领。认真落实“第一议题”制度，先后召开班子会16次，研究议题163个；开展理论学习中心组集中学习研讨6次，举办园区党员基本培训班1期。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，按照“一企一册”的方式，分层分类推进“两个覆盖”建设工作，持续开展产业链党委工作，召开片区党委联席会议暨共建活动12次，开展“三送三进”120余次，帮助企业解决困难问题60余个。深化清廉园区建设，扎实开展涉企不正之风整治和执纪问责工作。
（二）抓项目配强发展支撑。引入上海电气，破解全钒液流产业化项目资金不足问题，项目投资从6000万元增加至2.5亿元。多年推进缓慢的青龙山绿色建材项目多次到省级部门汇报协调，于8月23日获批节能报告，相关工作得以加快推进。督促蓝洁净水剂项目于9月12日实现了项目主体厂房封顶，计划明年1月试生产。废油加氢循环资源利用项目顺利通过项目入园审查，并争取到了项目所需的总量指标，争取明年上半年实现投产。组建专班政企协同推进，投资20亿元的德胜低碳物流循环产业园项目将于近期签约；促成湖南金天集团与龙佰禄丰达成投资10亿元的钛熔炼项目合作意向。
（三）抓招商引入源头活水。按照“一图谱、三清单”思路，聚焦硅光伏、钛、钒钛和装备制造产业图谱开展精准招商。成功促成川发龙蟒以4.32亿元战略控股天宝公司（60%股权）；上海铮坤年产1000台高端数控机床五轴摇篮转台项目落地建设，填补高端制造环节空白；推动安徽海螺融华、上海电气携手云南德胜在钒资源开发、电解液制备、储能电站建设等全链条达成深度合作意向，全钒液流电池产业链生态加速成型。截至8月底，引进省外到位资金累计26.71亿元，完成全年任务的75.25%。签约合作项目8个，其中1亿元以上项目6个，完成全年任务的75%、10亿元以上项目1个，圆满完成全年任务。
（四）抓保障提升服务质效。与市自然资源局紧密联动、协同配合，推进园区国土空间详细规划编制工作。金山片区已纳入《禄丰市中心城区城北片区国土空间详细规划》及《禄丰市中心城区钒钛金属产业园片区国土空间详细规划》的编制范畴，开展了金山、土官、碧城片区开展压覆矿产资源区域评估、地质灾害危险性评估、规划水资源论证及防洪影响评价工作，累计完成批而未供土地处置面积191亩，处置率达13.51%。工业项目“标准地”出让5宗，面积458.3亩，占工业用地实际出让面积的82.72%。全力协助蓝洁综合净水剂项目、高纯亚氯酸钠项目、钒电池产业化项目完成建设工程规划许可、建筑工程施工许可办理，均已正式开工建设。积极帮助中恒玻铝深加工项目协调生产用电、用地保障困难，新增电力线路完成架设，二期用地已完成供地。积极推动云南靖辰铝业公司收购昆钢闲置厂房事宜，目前收购工作有序推进。
（五）抓改革激发发展活力。实施重点工作、重点项目“揭榜挂帅”“一抓到底”，激励广大干部攻坚克难、奋勇争先。多次派出考察组到楚雄高新区交流学习，制定了《云南禄丰产业园区深化改革实施方案》和《云南禄丰产业园区产业发展三年行动方案》。每周组织园区新招考的安全环保专业研究生、本科生为全体干部职工讲学产业、安全、环保等专业知识，每月组织中层部局长开展产业研学，变要我学为我要学，目前已开展5期学习，努力培养“懂经济、懂产业、会招商、善服务”的园区干部队伍。
（六）抓安全守牢发展底线。开展安全生产检查175户次，查出一般安全隐患1662条。与龙佰公司联合开展了以“重大危险源液氯泄漏”为主题的园区突发事故综合应急演练，印发《〈云南禄丰产业园区安全风险隐患大排查大整治“百日攻坚”行动方案〉的通知》并聘请专家开展检查，对安全检查中发现的所有问题实行“一企一档”精细化、动态化管理。加速推进化工园区安全风险等级提升国家级复核、智慧化、竞争力分级评价工作，确保年底顺利通过化工园区认定复核及应急管理部安全风险等级提升并评定为“D”级。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南禄丰产业园区管理委员会2025年度收入合计15855076.30元。其中：财政拨款收入15855076.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少88552909.40元，下降84.81%。其中：财政拨款收入减少88552909.40元，下降84.81%；主要原因是2024年收到绿色水电硅材料一体化园区污水处理厂建设项目专项资金65000000元，收到省级制造业高质量发展专项资金18000000元，收到省级制造业高质量发展新材料专项资金10539280元等大额资金收入，因此财政拨款收入较上年有所减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
云南禄丰产业园区管理委员会2025年度支出合计15855094.76元。其中：基本支出7313081.75元，占总支出的46.12％；项目支出8542013.01元，占总支出的53.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少312867774.44元，下降95.18%。其中：基本支出增加972412.55元，增长15.34%；主要原因是园区机构改革，职工人数增加，基本支出相应增加；项目支出减少313840186.99元，下降97.35%；主要原因是2024年支出以前年度专债结转资金，并全部支出，故造成基数较大；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南禄丰产业园区管理委员会机构正常运转的日常支出7313081.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6832095.65元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480986.10元，占基本支出的6.58％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南禄丰产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8542013.01元。其中：基本建设类项目支出2200000元，主要用于禄丰产业园区勤丰综合物流园项目，该项目正在建设中。委托业务费1746400元，用于勤丰化工园区地下水环境状况详细调查评估工作，评估工作已完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南禄丰产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出12824154.76元，占本年支出合计的80.88%。与上年相比减少89660871.34元，下降87.49%，完成年初预算的181.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出778922.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，完成年初预算的90.56%，主要用于单位职工养老保险、职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年有人员调出。
9.卫生健康（类）支出403106.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，完成年初预算的101.59%，主要用于职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动因基数不同导致缴纳保险金额增加。
10.节能环保（类）支出1746400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于勤丰化工园区地下水环境状况详细调查评估工作支出，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是此项资金年中由上级下达，未列入年初部门预算。
11.城乡社区（类）支出7044755.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.93%，完成年初预算的131.77%，主要用于日常办公开支及单位人员工资支出，造成预决算差异的主要原因是2025年人员增加及工资标准调整，人员工资有所增加。
12.农林水（类）支出168000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，主要用于赴沪人才培训支出，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是此项资金年中由上级下达，未列入年初部门预算。
13.交通运输（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%，主要用于禄丰产业园区勤丰综合物流园项目支出，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是此项资金年中由上级下达，未列入年初部门预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出700018.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于禄丰产业园区勤丰片区(山心)标准化厂房建设项目支出，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是此项资金年中由上级下达，未列入年初部门预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出482952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，完成年初预算的100.29%，主要用于单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动导致住房公积金基数变化，资金使用金额随之变化。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为193000.00元，决算为163838.45元，完成年初预算的84.89%；支出决算较上年减少205898.05元，下降55.69%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为135000.00元，决算为105838.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.60%，完成年初预算的78.40%；公务接待费支出年初预算为58000.00元，决算为58000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.40%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少180000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23898.05元，下降18.42%；公务接待费支出决算较上年减少2000.00元，下降3.33%；具体是国内接待费支出决算58000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2000元，下降3.33%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
云南禄丰产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为193000元，支出决算为163838.45元，完成年初预算的84.89%，支出决算较上年减少205898.05元，下降55.69%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为135000.00元，决算为105838.45元，完成年初预算的78.40%；公务接待费支出年初预算为58000.00元，决算为58000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年因资金问题，部分资金未顺利支出，故造成决算数小于预算数。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少180000元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少23898.05元，下降18.42%；公务接待费支出决算减少2000元，下降3.33%，具体是国内接待费支出决算58000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2000元，下降3.33%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年因资金问题，部分资金未顺利支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于禄丰产业园区管理委员会日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次730人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南禄丰产业园区管理委员会日常工作、招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南禄丰产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出480986.10元，比上年增加51044.50元，增长11.87%，主要原因是云南禄丰工业园区管理委员会更名为云南禄丰产业园区管理委员会，内设机构增加，人员增加，相应增加了日常经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南禄丰产业园区管理委员会资产总额809635702.91元，其中，流动资产16271726.37元，固定资产363976.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程793000000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14723032.33元，其中固定资产减少57503.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额6052268.59元，其中：政府采购货物支出31697.36元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6020571.23元。授予中小企业合同金额6052268.59元，其中：授予小微企业合同金额6052268.59元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
云南禄丰产业园区管理委员会
2026年10月22日
滇公网安备53233102000070