楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产情况使用表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责监督管理本市减排目标的落实。

4.负责提出本市生态环境领域固定资产投资规模和方向，中央财政资金、省级财政资金申报和提出州级财政性资金安排的建议，按照州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责环境污染防治的监督管理。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。

9.负责生态环境执法监测工作。

10.负责应对气候变化工作。

11.建立健全生态环境保护督察制度。

12.统一负责生态环境监督执法。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调区域环境保护合作，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

15.完成上级生态环境部门和属地党委、政府交办的其他任务。

16.职能转变。生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

州生态环境局禄丰分局共设置5个内设机构，包括：办公室、污染防治股、宣传法规股、环境保护督察办、自然生态股5个股所级内设机构。

所属单位2个，分别是：

1.禄丰市生态环境保护综合行政执法大队

2.生态环境监测站

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入推进大气污染防治攻坚

全面实施大气污染防治行动。一是加强空气质量分析研判。密切关注城市环境空气质量变化，一旦发现空气质量异常数据采取立即报告制度，共发放大气质量预警通报8期，及时开会研究或发函提醒相关单位做好大气污染综合治理攻坚工作。二是加强城市扬尘及涉气企业污染治理管控。印发了《禄丰市2025年春夏季大气污染综合治理攻坚工作方案》，编制了《禄丰市重污染天气应急预案》（审核待发），联合城市扬尘污染治理各职能部门，对建筑工地及运输车辆加强监督，要求切实做到“六个百分之百”。

2.扎实开展水污染防治工作

持续推进龙川江、星宿江、北甸河水环境综合治理，确保出境断面水质稳定达标一是加强饮用水水源地保护。完成县级集中式饮用水水源西河水库及5个乡镇及以下饮用水水源保护区划定方案申报审批工作。按监测计划要求对7个千吨万人饮用水源和12个乡镇级饮用水水源地开展水质监测工作，全年共取得1144个监测数据，监测结果显示相关饮用水水源水质在优良以上。二是持续抓好入河排污口审批及监管工作。三是强化地表水环境监测预警，发出地表水环境异常预警通报2期，水污染防治工作提醒函18期，及时提醒各有关单位和各乡镇人民政府对职责范围内的污染源加强管理，确保水环境质量稳中向好。本年度星宿江水文站断面（国控）、绿汁江大桥断面（国控）、星宿江小江口断面（省控）水质为Ⅱ类；龙川江黑井断面（国控）、沙甸河树密么断面（省控）、东河水库断面（省控）水质为Ⅲ类；关山场断面（省控）水质为Ⅳ类。四是严格按照《禄丰市全域推进农村污水治理方案》要求开展工作，完成了134个行政村，1324个自然村的农村生活污水治理工作，治理率已达82.7%，相关工作稳步推进。

3.生态环境保护督察组交办件整改

全面彻底抓好生态环境保护督察反馈问题整改。2021年至2024年，我市各级生态环境保护督察交办举报件和反馈问题105个，目前已完成整改100个，完成率为95.24%，举报件全部完成整改，截至目前剩余5个反馈问题正在推进整改，其中2个需于2025年12月30日前完成，1个需于2026年12月30日前完成，2个需于2027年12月30日前完成。其中云南禄丰恐龙国家地质公园保护不力，监管落实不到位，未履行相关审批程序除审批未获得批准外其余问题已完成整改并通过市级和州级验收，暂未通过省级验收，正在持续推进。

4.生态环境保护项目工作进展情况

2025年实施生态环境保护在建项目4个。禄丰市千吨万人及乡镇饮用水水源地保护工程拨付工程进度款2342万元，中央资金拨付率76.34%，禄丰市西河水库集中式饮用水源地保护区水环境综合治理项目工程拨付工程进度款1320万元，中央资金拨付率83.56%，两个项目已进入竣工验收工作阶段。楚雄州禄丰市15个乡镇级饮用水水源保护区环境保护工程项目已完成设计施工前期准备工作，工程进度约10%。禄丰县农村生活污水治理（东河水库上游连片村庄）项目工程总体进度为40%，目前两个项目因财政资金困难紧缺，导致项目进度缓慢。

5.高效推进生态文明“十五五”规划工作

围绕生态文明建设排头兵和筑牢生态安全屏障两大目标、深化生态文明体制改革等关键节点和重点任务，一是编制完成了《禄丰市“十五五”生态环境保护规划（初稿）》并广泛征求各有关部门及乡镇意见进行修编。二是积极与州级部门对接，谋划和储备一批环境效益显著、实施基础良好的重点工程项目。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、都已细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，政府性基金预算收入，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2025年度收入合计25440121.69元。其中：财政拨款收入7350153.69元，占总收入的28.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18089968.00元，占总收入的71.11%。

与上年相比，收入合计增加11627859.55元，增长84.19%。其中：财政拨款收入增加428897.76元，增长6.20%；上级补助收入0.00元，与上年相比没有变化；事业收入0.00元，与上年相比没有变化；经营收入0.00元，与上年相比没有变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比没有变化；其他收入增加11198961.79元，增长162.52%。主要原因：财政拨款增加428897.76元的原因是在2025年中通过国家公务员招考录用人员1人，事业人员聘用转正1人，年度内在职人员正常的升级、升薪以及职务职级晋升，因此财政拨款与上年相比有所增加。其他收入增加的原因在2025年度中市级财政拨入西河水库集中式饮用水源地保护区水环境综合治理项目资金6000000.00万元，禄丰市千吨万人饮用水源地项目10920000.00元，因此2025年度其他收入与上年相比有所增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2025年度支出合计25410615.94元。其中：基本支出6923377.19元，占总支出的27.25％；项目支出18487238.75元，占总支出的72.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11598353.80元，增长83.97%。其中：基本支出减少582884.95元，下降7.77%；项目支出增加12181238.75元，增加193.17%；上缴上级支出0.00元，与上年相比没有变化；经营支出0.00元，与上年相比没有变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比没有变化。主要原因：在2025年中虽通过国家公务员招考录用人员1人，事业人员聘用转正1人，但在年度内退休人员3人，因此基本支出与上年相比有所减少。项目支出增加12181238.75元是在2025年度中市级财政拨入项目资金与2024年度相比有所增加，其中：西河水库集中式饮用水源地保护区水环境综合治理项目资金6000000.00万元，禄丰市千吨万人饮用水源地项目10920000.00元，因此2025年度项目支出与上年相比有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局机构正常运转的日常支出6923377.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6281076.63元，占基本支出的90.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费642300.56元，占基本支出的9.28％。单位年末人数实有在职人数31人，退休人员8有，人均支出为223334.75元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务、专项事业发展目标工作支出18487238.75元。其中：基本建设类项目支出128800.00元。

十县市监测监察项目经费297976.50元，主要用于开展环境监测及监察执法工作。

购国产替代产品经费128800.00元；

禄丰市千吨万人及乡镇饮用水源地保护工程项目经费10920000.00元，主要用于乡镇饮用水源地保护工程建设项目款；

禄丰市西河水库集中式饮用水源地保护区水环境综合治理项目经费6000000.00元，主要用于西河水库集中式饮用水源地保护区水环境综合治理建设款；

禄丰市环保专项投入项目经费1060062.25元，主要用于开展环境监测监察的业务费用、饮用水源地编制费用、森林防火包保经费、生态县城创建工作经费；

云南省政府专用债券（第十五期）专项用于归还院内绿化工程债务资金80400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2025年度一般公共预算财政拨款支出7350153.69元，占本年支出合计的28.93%。与上年相比增加428897.76元，增长6.20%，完成年初预算的100.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出931689.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%，完成年初预算的96.02%。主要用于保障单位退休人员统筹外的生活补贴、在职人员的养老保险、在职人员养老保险缴费支出等。造成预决算差异的主要原因是2025年度在新录有人员1人，职人员的社会保险缴费基数一年一调整，因此造成预决算差异的情况。

9.卫生健康（类）支出348745.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%，完成年初预算的98.56%。主要用于在职人员的医疗保险及在职人员退休人员公务员医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度在新录用人员1人、2025年3人退休及职人员的医疗保险缴费基数一年一调整的情况，因此造成预决算差异的情况。

10.节能环保（类）支出5506062.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.91%，完成年初预算的100.37%。主要用于保工资、保运转经费，环境监测设备购置。开展生态环境保护执法监察、减排目标落实、生态环保项目实施监督、环境污染防治监督管理、生态保护修复和核辐射监督管理等工作。造成预决算差异的主要原因是在2025年度支出中，禄丰分局严管严控各股室的一般性支出，因此造成预决算差异的情况。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出128800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，年初无此项预算。 该项资金主要用于购置国产替代产品的费用。造成预决算差异的主要原因是在2025年度支出中，根据上级部门相关要求购置国产替代产品，因此造成预决算差异的情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出434856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，完成年初预算的91.96%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金缴款。造成预决算差异的主要原因是当年有人员退休3人、新录用公务员1人的情况，住房公积金单位承担部分减少。因此造成预决算差异的情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为173000.00元，决算为139884.02元，完成年初预算的80.86%。支出决算较上年减少33110.44元，下降19.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为124983.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.35%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为48000.00元，决算为14900.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.65%，完成年初预算的31.04%。

因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，年无此项支出；公务用车购置费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11.36元，下降0.01%；公务接待费支出决算较上年减少33099.08元，下降68.96%；具体是国内接待费支出决算14900.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33099.08元；下降68.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为173000.00元，支出决算为139884.02元，完成年初预算的80.86%，支出决算较上年减少33110.44元，下降19.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为124983.10元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为48000.00元，决算为14900.92元，完成年初预算的31.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数减少了16.90元，本单位本着厉行节约原则，节约支出，严控公务用车支出成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11.36元，下降0.01%；公务接待费支出决算数与上年支出决算数减少33099.08元，下降68.96%。具体是国内接待费支出决算14900.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年相比减少33099.08元，下降68.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数减少了16.90元，公务接费减少了33099.08元，本单位本着厉行节约原则，节约支出，严控公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展生态环境监测、监察执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州对禄丰市生态环境保护工作的指导、调研、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

生态环境局禄丰分局不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2025年机关运行经费支出642300.56元，比上年减少34280.16元，下降5.07%，主要原因是在2025年度中在职人员退休3人，以及在当年度中环境监察执法、环境监测工作业务量及调研次数减少，因此出现了2025年机关运行经费支出与上年相比减少34280.16元的情况。单位机关运行经费主要用于支付人员工资福利支出外的办公费17578.00元、水费3420.00元、电费11000.00元、差旅费70000.00元、会议费1500.00元、培训费24000.00元、公务接待费14900.92元、劳务费80000.00元、委托业务费36500.00元、工会经费61063.54元、福利费35000.00元、公务用车运行维护费74983.10元、其他交通费（含车改补贴）212355.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局资产总额6358473.73元，其中，流动资产33174.41元，固定资产5927517.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产268982元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加616442.89元，其中固定资产增加616442.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额191973.10元，其中：政府采购货物支出106990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出84983.10元。授予中小企业合同金额191973.10元，其中：授予小微企业合同金额191973.10元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。