禄丰市勤丰镇人民政府2026年预算公开

禄丰市勤丰镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 禄丰市勤丰镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市勤丰镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市勤丰镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勤丰镇党委、政府主要职责：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

勤丰镇综合设置下列8个工作机构，主要职责分别是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1.禄丰市勤丰镇党群服务中心

2.禄丰市勤丰镇综合行政执法队

3.禄丰市勤丰镇农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

围绕全年经济社会发展目标，我部门将重点抓好以下七个方面工作：

1.扩大有效投资，在激发内需潜能上打开新局面。一是做强工业经济。优化工业园区布局，完善基础设施配套，摸排并培育一批商贸企业升规达限，持续跟进鑫晟能源、金楚化工、重庆蓝洁、金聚储能等工业企业，力争2026年上半年完成月度培规，为2026年产值做支撑。二是激活三产活力。依托镇域资源发展乡村旅游、休闲康养等业态，完善商贸流通体系，实现快递物流村村通，培育农村电商新业态，推动一二三产业融合发展。三是狠抓招商引资。围绕主导产业开展精准招商，聚焦高新技术、绿色环保等领域招引优质项目，优化营商环境，做好招商项目落地服务，在保质量的基础上求增长。

2.做强特色产业，在促进提质增效上迈上新台阶。一是抓实项目谋划储备。紧扣上级政策导向与镇域发展需求，谋划储备一批产业发展、基础设施、民生保障类重点项目，完善项目库建设，做实项目前期工作，推动工业产业向绿色化、智能化升级。二是加快项目建设。抢抓滇中稀贵金属集群入选国家先进制造业集群发展机遇，加快推动云南金品新能源有限公司废油加氢资源循环利用、铟靶科技（云南）有限公司高纯稀贵金属电子专用材料、云南安锋能源科技有限责任公司空分制氧及空分液化产品和云南铁峰新材料科技有限公司7万吨/年高效浮选药剂等项目建设，确保30万吨高钙镁钛渣深度除杂、全钒液流电池产业化和钛及钛合金熔锻等项目建成投产。三是强化要素保障。积极向上争取项目资金与政策支持，盘活镇域闲置资源，优化土地、用工、用水、用电等要素配置，建立项目要素保障联动机制，保障项目建设需求。

3.深化改革开放，在优化发展环境上取得新成效。一是壮大园区经济。创新园区招商模式，健全产业链招商机制，全产业链打造绿色硅、绿色钛、绿色钒钛、绿色智能装备制造集群。实行企业困难问题诉求等重点服务事项清单管理，定期会商解决，强化政策精准推送。二是优化政务服务。优化镇村政务服务体系，持续深化“高效办成一件事”改革，扩大“一窗通办”“一次办好”事项范围，简化办事流程，提升政务服务效率和群众满意度。三是赋能乡村发展。立足资源优势，走好生态发展路，发展花卉、萝卜、中草药等特色产业，培育新型农村集体经济，依托农业龙头企业，建立联农带农利益联结机制，拓宽农民增收渠道。

4.建设和美乡村，在推进乡村振兴上展现新作为。一是完善基础设施。实施农村道路提档升级，完善农村供水、供电、通信等基础设施，提升乡村基础设施承载力；完成集镇区详细规划审批，确保10个村（社区）“多规合一”村庄规划动态调整全部生效。二是提质经济发展。培育党建引领产业发展示范点1个，推动村（社区）集体经济提质增效，实现年收入平均增长15%，壮大“务工车间”规模，带动新增就业100人以上，拓宽群众增收渠道。培育林下经济，引进三七、甜笋、重楼等林下中药材和经济作物种植，积极发展林下黑土猪养殖，总结推广勤丰镇2023年—2025年玉米单产提升三年行动成功经验，争取2026年达万亩连片；推进禄丰市渔业绿色循环发展项目，做好集中连片养殖标准化改造项目2096亩。三是激活文旅潜能。协调推进旧县村剩余5栋传统民居修缮，确保项目2026年上半年全面竣工；依托马官营红色教育基地、旧县村旅居点、北甸景区打造“红色研学+农耕体验”“非遗体验+民宿住宿”精品旅游线路；深化非遗文创产品开发，促进非遗资源向产业优势、经济优势转化，确保2026年上半年完成非遗工坊选址布局。

5.改善人居环境，在生态文明建设上实现新提升。一是狠抓环境治理。统筹镇村垃圾收集转运处置工作，确保日均收集转运垃圾16吨。加强沼气、农药、畜牧兽医、渔业等涉农重点领域安全生产大排查，严格落实生态环境保护责任，开展河道、水库等水域生态治理，打好蓝天、碧水、净土保卫战。二是打造精品样板。依托“千万工程”建设经验，做好沙龙、马官营和马街3个和美乡村项目申报，创建美丽庭院700户以上，推进村庄风貌提升，因地制宜建设乡村小游园、小广场，美化乡村人居环境。三是健全管护机制。建立健全农村人居环境整治长效管护机制，落实村集体主体责任，引导群众参与环境管护，推动人居环境由“一时美”向“持久美”转变。

6.保障改善民生，在提升幸福指数上达到新水平。一是健全社会保障体系。优化临时救助审批程序，针对突发困难群体实现“应救尽救、应救即救”，扩大“两癌”筛查覆盖面，持续推进社会保险扩面增效，确保基本医疗和养老保险参保率分别达97%、95%以上。二是优化公共服务供给。改善镇村办学条件，提升教育教学质量；提高卫生院诊疗能力，推进医养结合服务发展；根据新调整的多规合一实用性村庄规划，推动规划蓝图转化为乡村振兴实景。三是落实民生实事。加快城乡供水一体化项目代家冲水库扩容、天然气支线管网铺设、滇中引水、红土山小（二）型水库建设、祭龙箐和汉排箐小（二）型水库除险加固、抗震安居等工程建设，保质保量完成农村宅基地“房地一体”不动产权登记工作。

7.守牢安全底线，在维护和谐稳定上构筑新屏障。一是强化安全生产监管。落实安全生产“党政同责、一岗双责”，抓实安全生产闭环管理与三级网格监管，树牢企业绿色发展理念，持续开展北甸河流域水环境综合治理，巩固总磷浓度下降成果，进一步改善水环境质量。二是巩固基层治理成果。用活“警调一站式”工作法、用好“三张清单”，落实“以件计补”，注重纾困帮扶，进一步加强流动人口和特殊人群管理服务、青少年预防犯罪工作、校园周边治安综合治理、铁路护路联防、宗教治理等重点工作。三是抓实森林草原防灭火。优化“人防+技防+物防”防灭火体系，加强森林防火宣传和巡查管控，严格落实防火责任制，确保森林火灾零发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,548,908.02元，其中：一般公共预算19,548,908.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加666,933.10元，增长3.53%，主要变动原因是对村、社区及村小组公用经费补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,548,908.02元，其中：本年收入19,548,908.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,548,908.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加666,933.10元，增长3.53%，主要变动原因是对村、社区及村小组公用经费补助增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,548,908.02元。财政拨款安排支出19,548,908.02元，其中：基本支出18,028,908.02元，与上年对比增加656,933.10元，增长3.78%，主要变动原因是对村、社区及村小组公用经费补助增加；项目支出1,520,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，增长0.66%，主要变动原因是对村、社区工作经费补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议30,000.00元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升53,550.00元，主要用于提高代表履职能力所发生的各项支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8,005,486.07元，主要用于在职人员工资福利支出；在职职工失业保险和工伤保险；原大队、村公所办事处干部等财政半供养人员生活补助；保障单位正常运转的公用经费支出，包括：电费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费等各项基本支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,015,148.14元，主要用于在职人员工资福利支出、在职职工失业保险和工伤保险、保障单位正常运转的公用经费等各项基本支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休319,468.80元，主要用于行政退休人员统筹外养老金支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休363,456.00元，主要用于事业退休人员统筹外养老金支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,422,489.75元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12,012元，主要用于遗属生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗172,691.57元，主要用于缴纳行政在职人员医疗保险费用。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗287,454.97元，主要用于缴纳事业在职人员医疗保险费用。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助279,559.43元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助费用。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,160.00元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险费用。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理150,000.00元，主要用于对社区工作经费的补助支出。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行2,661,149.57元，主要用于保障农业农村发展服务中心在职人员工资福利支出；在职职工失业保险和工伤保险；保障单位正常运转的公用经费等各项基本支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,848,448.00元，主要用于村（社区）“大岗位”制在职人员生活补助、对村（社区）村(居)民委员会和村（社区）党支部的工作经费补助、对村（居）民小组运转经费的补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金898,833.72元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市勤丰镇人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额432,023.00元，其中：政府采购货物预算235,693.00元、政府采购服务预算196,330.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市勤丰镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计288,100.00元，较上年减少81,900.00元，下降22.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市勤丰镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市勤丰镇人民政府2026年公务接待费预算为63,100.00元，较上年减少61,900.00元，下降49.52%，国内公务接待批次为160次，共计接待1262人次。

增减变化原因是严格落实每年压减“三公”经费要求，落实过紧日子的要求，减少非必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市勤丰镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为225,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降8.16%。其中：公务用车购置费180,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降10%；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是降低购置公务用车预算金额。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市勤丰镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市勤丰镇人民政府2026年机关运行经费安排2,424,301.98元，较上年增加156,870.86元，增长6.92%，主要原因为对村、社区及村小组公用经费补助增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市勤丰镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年一致，主要原因为2025年及2026年我部门都无委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市勤丰镇人民政府资产总额280,933,969.75元，其中，流动资产21,884,329.65元，固定资产37,567,191.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程86,503,479.17元，无形资产6,283,956.16元，其他资产128,695,013.77元。与上年相比，本年资产总额增加9,388,407.96元，其中固定资产增加4,117,079.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值131,124.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。