禄丰市高峰乡人民政府2026年部门预算公开目录

禄丰市高峰乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高峰乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进广通镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作，管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设，管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作，管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责统筹农业、工业、服务业和商务流通业的发展和服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（加挂“退役军人服务站”牌子）、经济发展办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.禄丰市高峰乡农业农村发展服务中心

2.禄丰市高峰乡党群服务中心

3.禄丰市高峰乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

“十四五”规划期间，高峰乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“生态农业乡、风光水储地、民族和谐园”发展定位，聚焦经济发展、项目建设、民生福祉、基层治理等重点领域，攻坚克难、砥砺奋进，全乡经济社会发展呈现稳中有进、持续向好的良好态势。经济发展方面，立足本地资源禀赋构建起“绿色能源+高原特色农业”双引擎，高峰苹果、寿桃、苦荞、松茸、烤烟及高原蔬菜等特色种植产业提质增效；依托云南禄丰抽水蓄能电站项目盘活闲置资产，吸引配套产业入驻，打造“家门口务工车间”，形成“项目带产业、产业促增收”的良性循环，带动群众多元增收。项目建设方面，稳步推进国家“十四五”重点项目云南禄丰抽水蓄能电站建设取得重大进展，大荒山风电、滇中引水、光伏发电顺利建成投产；以工代赈、便民服务中心、易地扶贫搬迁安置区民宿客栈等项目竣工并投入使用；牛街拌合站、高峰中心幼儿园、特色农产品配送中心、高峰建水和顺蓝莓种植基地等项目有序推进，为乡域发展注入强劲动能。民生福祉方面，持续加大投入，全面改善基础设施条件，完成行政村通村道路硬化，完善农村饮水设施，推进水库除险加固与电网升级改造；优化医疗资源配置，健全城乡居民医保社保与养老服务体系，完成高峰卫生院改造升级，村级卫生室实现全覆盖；“双减”“两免一补”和“营养改善计划”有效落实，学龄前儿童入学率、中小学义务教育阶段学生入学率和义务教育巩固率均达100%。基层治理方面，探索“三个清单”与“四项机制”融合施治、“144”工作法、“五个一”具体实践等工作机制，组建网格服务队伍筑牢基层服务防线，通过“问题清单+闭环销号”机制高效解决群众诉求，妥善化解各类矛盾纠纷；同时深化人居环境整治，建立垃圾规范收运体系，普及户用卫生厕所改造，营造出安定和谐、生态宜居的良好环境，为“十五五”持续发力奠定坚实基础。

2025年，是“十四五”规划圆满收官、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，更是深化省委“3815”战略发展目标的攻坚之年。在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，我们凝心聚力、实干笃行，紧扣高质量发展主题，聚焦项目建设、产业培育、民生改善、生态保护等重点任务，攻坚克难、加压奋进，全力推动全乡经济社会发展提质增效，为“十四五”完美收官、“十五五”良好开局筑牢坚实根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

共有编制64人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职人员实有59人，其中：行政编制25，事业编制34人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,784,843.22元，其中：一般公共预算13,784,843.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加 了1101971.18元，增加8.69%，增加的主要原因分析：市级部门对村民委员会和村党支部的补助增加，本年度部门财务总收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,784,843.22元，其中：本年收入13,784,843.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,784,843.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加 了1101971.18元，增加8.69%，增加的主要原因分析：市级部门对村民委员会和村党支部的补助增加，本年度部门财务总收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,784,843.22元。财政拨款安排支出13,784,843.22元，其中：基本支出12,974,843.22元，与上年对比增加1081971.18元，增加9.10%，增加的主要原因分析：机关事业单位在职人员工资提标，本年度对应的工资绩效、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等人员配套经费较上年增加；村委会运转经费、社区工作经费和村（居）民小组运转经费增加市级财政补助部分。项目支出810,000.00元，与上年对比增加20000元，增加2.53%，增加的主要原因分析：乡村振兴工作的持续推进办公经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议：2732.00元，主要用于人大会议支出。

2.2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作：54000.00元，主要用于人大代表活动经费和调研经费支出。

3.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：5485310.77元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出；政府临聘人员、长期临时工、兽医员的生活补助和其他工资福利支出。

4.2010302一般公共服务支出－财政事务－一般行政管理事务：32000.00元，主要用于财政业务经费办公费、会议费的支出。

5.2010602一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：446680.00元，主要用于保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、公务用车运行维护费的支出）。

6.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：649779.10元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

7.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休：402270.60元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

8.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：43811.40元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

9.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：1063946.55元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

10.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：122524.84元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

11.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：10956.00元，主要用于发放遗属补助。

12.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：137923.11元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

13.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：392,193.20元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

14.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：257889.65元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

15.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：21330.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

16.2130101农林水支出－农业农村－行政运行：1766881.50元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

17.2130126农林水支出－农业农村－农村社会事业：70000.00元，主要用于乡村振兴和人居环境工作经费。

18.2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾：20000.00元，主要用于护林防火工作经费。

19.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：2319364.00元，主要用于对村委会公用经费转移支付、大岗位制干部补助资金的支出。

20.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：662225.52元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市高峰乡人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金216,710.15元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市高峰乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230,500.00元，较上年减少200元，减少0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市高峰乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市高峰乡人民政府2026年公务接待费预算为46,000.00元，较上年减少200.00元，下降0.43%，国内公务接待批次为160次，共计接待1365人次。

减少的主要原因分析：我乡本着厉行节约、政府过紧日子的原则，进一步规范接待审批流程，严格执行接待标准，严格控制公务接待人员范围、减少非必要接待，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市高峰乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为184,500.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费184,500.00元，较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市高峰乡人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是各部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年预算单位运行经费安排1,616,000.20元，其中：30201办公费：832,740.00元，30205水费：14,200.00元，30206电费：15,500.00元，30211差旅费：90,400.00元，30215会议费：71,660.00元，30216培训费：18,000.00元，30217公务接待费：46,000.00元，30228工会经费：95,500.20元，30231公务用车运行维护费：184,500.00元，30239其他交通费用：247,500.00元。上年对比增加212457.82元，增长15.14%。增加的主要原因分析：一是在职职工工资基数增长，导致工会经费相应增加；二是我乡新招录公务员，使得行政公务交通补贴及公务交通专项经费相应增加；三是由于坚持基层减负原则，公务接待费和差旅费有所减少，但整体上机关运行经费仍相应增加；四是2026年城乡火灾和森林草原火灾扑救、防汛抗旱、耕地林地保护等重难点工作任务加重。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市高峰乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市高峰乡人民政府资产总额38962196.26元，其中，流动资产1685016.28元，固定资产17786894.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1516167.00元，其他资产17974118.86元。与上年相比，本年资产总额减少2659027.69元，其中固定资产减少2742806.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值2067235.51元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

禄丰市高峰乡人民政府

2026年3月3日