中国共产党禄丰市委员会党校2026年预算公开

中国共产党禄丰市委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党禄丰市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党禄丰市委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党禄丰市委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党禄丰市委员会党校的主要职能是宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全市科级干部、公务员和农村（社区）党员干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照市委干教委、市委组织部、市委宣传部要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕党的中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成市委、市人民政府和上级党校安排的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门内设科室4个，分别是：办公室、教研室、科研室、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦为党育才，深化教学改革。一是优化教学布局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心课程，开发“党的创新理论体系化阐释”系列专题；结合地方实际增设“高质量发展实践案例”“基层治理能力提升”等特色课程，用好用活本地红色资源；二是规范培训管理，落实基本培训标准化要求，明确班次学制、培训对象和考核标准，推行线上线下融合、集中住校与走读培训相结合模式；三是建立“课前调研—课中互动—课后评估”闭环机制，精准匹配学员需求；四是强化党性教育，开展“红色研学+警示教育”双轨教学，运用“身边事、身边人”案例增强感染力，将铸牢中华民族共同体意识等内容融入各门课程，实现党性教育常态化；五是按照全州党校（行政学校）工作会议提出的“1+3”组团联合办学要求，探索实现师资联建共享、课程联合开发、基地联动共用、项目协同共办、人才共同培育。

2.立足为党献策，强化科研资政。一是靶向开展研究，围绕二十届四中全会精神、地方发展布局等重大课题，组织跨学科联合攻关，形成体系化学理化阐释成果；二是健全资政机制，建立“调研—转化—反馈”工作链条，推动科研成果向政策建议转化；三是搭建交流平台，依托培训班学员论坛、情景模拟、辩论赛等设计，在学员互相交流、部门相互交流的基础上邀请知名专家学者与本地干部对话；四是加强与上下级党校协同，形成“上下联动、资源共享”的研究格局。

3.突出从严治校，规范办学管理。一是强化学员管理，严格执行集中住校、考勤考核等制度，将学风表现纳入学员培训档案，开展“遵规守纪”专题教育，锤炼学员务实作风，严格落实中央八项规定精神，常态化开展作风建设督查，弘扬学习之风、朴素之风；二是加强统筹协调，主动对接党委组织部门，争取在培训计划、资源保障等方面的支持，与高校、其他县级党校开展联合办学，实现优势互补、共同提升。

4.围绕市委、市人民政府中心工作，提前计划部署服务大局。年初根据中央、省州市各项工作安排部署情况，提前研判工作任务、工作重点，结合党校人员情况，设置对应的“大比拼”、党风廉政建设、基层党组织建设及党组织书记抓基层党建工作述职评议（含人才工作）、作风效能革命、宣传思想文化、安全生产、法治建设、平安建设管理责任制、法治建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和定点帮扶工作等行政兼职工作，整体推进各项工作，做到事事有人管，有人抓。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制2人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国共产党禄丰市委员会党校2026年部门财务总收入2,891,224.17元，其中：一般公共预算2,891,224.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入3,173,418.81元对比减收282,194.64元，减少8.89%。减少主要原因是人员退休形成社会保障缴费及工资支出等减少。

（二）财政拨款收入情况

中国共产党禄丰市委员会党校2026年部门财政拨款收入2,891,224.17元，其中:本年收入2,891,224.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,891,224.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务总收入3,173,418.81元对比减收282,194.64元，减少8.89%。项目支出0.00元。减少主要原因是人员退休形成社会保障缴费及工资收入等减少。

四、预算单位支出情况

中国共产党禄丰市委员会党校2026年部门预算总支出2,891,224.17元。财政拨款安排支出2,891,224.17元，其中：基本支出2,891,224.17元，上年部门财务总支出3,173,418.81元对比减支282,194.64元，减支8.89%。项目支出0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050802干部教育支出1,922,396.47元，主要用于部门在职人员工资及机构运转支出。具体包括工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）。

2.2080502事业单位离退休275,845.20元，主要用于部门退休人员统筹外支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出298,610.40元，主要用于单位在职职工养老保险费支出。  

4.2101101行政单位医疗13,888.46元，主要用于部门职工公务员医疗保险支出。

5.2101102事业单位医疗89,601.76元，主要用于部门职工事业人员医疗保险支出。

6.2101103公务员医疗补助94,060.88元，主要用于部门公务员医疗补助支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出7,020.00元，主要用于部门大病保险支出。

8.2210201住房保障支出189,801.00元，主要用于部门职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资：822,348.00元；30102津贴补贴：151,872.00元；30103奖金68,738.00元；30107绩效工资：756,811.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：298,610.40元；30110职工基本医疗保险缴费：103,490.22元；30111公务员医疗补助缴费：94,060.88元；30112其他社会保障缴费：23,853.29元；30113住房公积金：189,801.00元；30228工会经费：29,994.18元；30239其他交通费用19,800.00元；30201办公费：37,400.00元；30217公务接待费：3,600.00元；30211差旅费：15,000.00元；30302退休费：275,845.20元。

五、对下专项转移支付情况

2026年中国共产党禄丰市委员会党校无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,600.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄丰市委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党禄丰市委员会党校2026年未预算因公出国（境）费用，与上年相比无变化，主要是因当年未计划因公出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产党禄丰市委员会党校2026年公务接待费预算为3,600.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

与上年相比，中国共产党禄丰市委员会党校公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄丰市委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党禄丰市委员会党校2026年未预算公务用车购置及运行维护费，与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约的要求，党校未配置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄丰市委员会党校2026年无重点项目预算、绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会党校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。

主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄丰市委员会党校2026年无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党禄丰市委员会党校资产总额54,345,864.31元，其中，流动资产19,911.97元，固定资产48,753,425.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,800,000.00元，无形资产2,772,526.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,053,768.15元，其中固定资产增加48,727,024.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

　　　　　　　　　　中国共产党禄丰市委员会党校

　　　　　　　　　　      2026年3月9日