禄丰市档案馆2026年预算公开

禄丰市档案馆2026年预算公开目录

第一部分 禄丰市档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市档案馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2019年6月经县深化党政机构改革领导小组第7次会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，后经二届市委编委第十七次会议研究，对禄丰市档案馆机构编制事项进行优化调整，市档案馆主要职责是：负责贯彻落实《档案法》以及《档案法实施条例》有关工作；依法接收、保管全市本级各组织机构的档案，建立健全档案资源体系；开展档案信息化建设，推进档案数字化；开展档案查阅利用服务工作，维护档案安全；挖掘档案资源开展编研，推进档案资源开发利用；协助档案局开展业务指导和监督工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、管理利用股、信息数据股、编研宣传股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 工作思路。以高质量发展为主题，以依法治档为保障，以数字化转型为牵引，以资源建设为基础，以开发利用为重点，以安全保密为底线，全面提升档案工作现代化水平，更好服务中心大局、服务社会民生。

2. 目标计划。一是资源建设方面，2026年计划接收档案30000件以上，征集特色档案300件以上，启动独生子女档案专题数据库建设。二是信息化建设方面，接收至少5家立档单位的到期档案数字化副本，完成馆藏档案至少25万页数字化，优化升级档案管理系统部分功能模块。三是开发利用方面，接待查档利用2600人次以上，撰写编研资料1册，编写资政参考3期，举办主题展览1场，开展档案文化宣传活动2次。四是安全管理方面，完成年度安全风险评估与整改，组织应急演练2次。五是队伍建设方面，组织业务培训3次，引进或培养复合型人才2名。

3. 具体措施。一是深化依法治档，加强新修订《档案法》及《档案法实施条例》的宣传贯彻，强化档案行政执法与监督检查，提升全社会档案法治意识，营造良好法治环境。二是夯实资源基础，依法全面接收各类归档文件，制定并实施年度接收与征集计划，重点跟进重大活动、重点项目、重点工程、民生领域及地方特色档案的归集和征集力度，优化馆藏结构。加强机关档案业务指导，确保归档材料齐全、规范。三是提升服务效能，创新服务机制，围绕市委、市人民政府决策和公众查档需求，深化档案编研开发，推出优质文化产品。优化查阅流程，推广电话、网络等便民查档方式，增强档案资政育人功能。四是筑牢安全防线，健全人防、物防、技防“三位一体”安全体系，严格落实安全管理制度，加强日常巡查和隐患排查。实施消防设施更新项目，常态化开展风险排查与应急演练，保障实体档案与数字资源双安全。五是加快信息化建设，推动档案信息化融入全市发展布局，以数字档案馆建设为抓手，按计划推进存量档案数字化，加速数字赋能提升管理效能，推进档案数字化与电子文件管理，建设共享平台，探索与大数据、人工智能等技术融合，提升现代化管理水平。六是强化队伍建设，加强档案干部思想政治、业务能力和作风建设，实施干部能力提升计划，组织开展档案业务、信息技术等专题培训。完善绩效考核机制，激发干部队伍活力，为档案事业发展提供坚实人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1746435.76元，其中：一般公共预算1746435.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年部门财务总收入1603082.23元相比，增加143353.53元，增加8.94%。增加的主要原因是年度工资调整，相关配套人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1746435.76元，其中:本年收入1746435.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1746435.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年部门财政拨款收入1603082.23元相比，增加143353.53元，增加8.94%。增加的主要原因是年度工资调整，相关配套人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1746435.76元。财政拨款安排支出1746435.76元，其中：基本支出1746435.76元，与上年对比，增加143353.53元，增加8.94%。增加的主要原因是年度工资调整，相关配套人员经费增加；项目支出0元，2025年本单位无项目支出安排，2026年本单位也无项目支出安排，增减变动为0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行：1080493元，主要用于在职人员工资福利支出，为保障单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费等支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：151913.4元，主要用于单位退休人员经费保障。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：163082.73元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：5811.14元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：49300.61元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：55200.58元，主要用于行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4320元，主要用于行政人员及事业人员大病医疗保险支出、工伤保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：100539.24元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市档案馆2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市档案馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市档案馆2026年公务接待费预算为4000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市档案馆2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市档案馆2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因：本部门为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市档案馆2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因2025年单位也不存在委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市档案馆资产总额15081759.48元，其中，流动资产20797.16元，固定资产15060042.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产920元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加148405.71元，其中固定资产增加148405.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

                        禄丰市档案馆

　　　　　　　　　　　　　　2026年3月5日