禄丰市融媒体中心2026年预算公开

禄丰市融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 禄丰市融媒体中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确新闻宣传舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的总基调，为全市经济社会发展提供坚强舆论支持，发挥媒体更好引导群众、服务群众作用；围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和社会主义核心价值观传播；负责全市新闻业务管理和对外通联工作，抓好全市新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位到我市采访及其他工作，维护市内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视、电影放映等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：总编室、办公室、全媒体采编部、新媒体发展部、广告专题部、技术播出部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实主题宣传，凝聚发展共识。领导班子牵头抓总，聚焦省委“3815”战略、州委“一极三区”、市委“一极四区”发展目标，提前介入，精心策划，推出一批接地气、冒热气、带露珠的优秀作品。聚焦乡村振兴、产业发展、社会治理等重点工作，大力宣传禄丰市在优化投资环境、重大项目推进等方面的亮点、经验和成就，综合运用新闻报道、直播、短视频、公益广告等形式开展宣传报道。全年中心共制作播出电视新闻122组662条；新媒体平台总发稿18758条，其中“e禄丰云”App发稿16504条，粉丝数约17.1万；“禄丰发布”微信公众号发稿1573条，粉丝数达3.5万人；“禄丰发布”抖音号192条，播放量174万+；“禄丰发布”微信视频号586条，播放量487万+； “学习强国－禄丰融媒号”发稿250条。

2.注重精准“投喂”，提升外宣效能。领导班子带头全面盘点外宣渠道，多次主动到州融、新华社等上级媒体单位沟通对接宣传工作，全力打通外宣渠道。2025年以来，中心采制的宣传作品被上级媒体采用1080条，其中播放量达到“100万+”新媒体作品15条，国际传播作品4条，外宣上稿较去年增长7.5%。此外，策划拍摄制作的《禄丰市城市形象专题片》等宣传视频，《碧城至味》《和平丰收岁时记》《初夏雨歇 菌出山野》《一起体验禄丰的绝美星空》等记录性短视频深受网友喜爱，“旅居禄丰”宣传品牌进一步塑树。

3.优化运营策略，提升平台影响力。坚持守住“禄丰新闻”基本盘，做到讲政治、守规矩、少出错、不出错；顺应时代趋势，积极培育新媒体宣传平台。领导班子定期分析研究各平台粉丝数量、传播数据等情况，研究制定针对性提升措施，持续在内容创新上下功夫、在平台传播上强整合、在服务功能上增渠道、在用户参与上多互动，不断提升平台影响力。今年以来，积极拓展“融媒体+”工作，除“e禄丰云”APP上链接22个小程序外，积极对接市教育体育局，将教育缴费链入“禄丰发布”微信公众号，拓展服务功能，自10月该功能上线以来，共增粉1.4万人次。开设《问政禄丰》栏目，制作相关节目共28期，进一步将镜头对准基层和群众，提升媒体监督质效。全年“禄丰发布”微信公众号涨粉2万余人、“禄丰宣传”抖音号涨粉3000余人，“禄丰发布”抖音号涨粉4000余人，《市长邀您来禄丰过恐龙文化旅游节》短视频播放量达40万+，《10月26日，让我们相约第二十五届禄丰恐龙文化旅游节，一起探寻和收获“有一种叫云南的生活”》短视频播放量达30万+ ，各类宣传稿件宣传视频点击率、转发量、互动数和各平台的曝光量、粉丝活跃度有了显著提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4228644.31元，其中：一般公共预算4228644.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少108876.64元，主要原因分析是因人员退休，工资福利收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4228644.31元，其中:本年收入4228644.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4228644.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少108876.64元，主要原因分析是因人员退休，工资福利收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4228644.31元。财政拨款安排支出4228644.31元，其中：基本支出4228644.31元，与上年对比减少108876.64元，主要原因分析是因人员退休，工资福利支出减少。；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070801广播电视-行政运行2778055.25元，主要用于保障全中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资，工伤保险及单位部分失业保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出）；

2.2070899广播电视-其他广播电视支出152269.2元，主要用于编外聘用人员工资福利支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休86316元，主要用于退休职工统筹外退休费支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出433847.04元，主要用于单位职工基本养老保险支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 机关事业单位职业年金缴费支出250000元，主要用于单位职工退休缴纳职业年金支出；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗151092.19元，主要用于单位职工基本医疗保险支出；

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助102871.35元，主要用于单位职工公务员医疗保险支出；

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7560元，主要用于单位职工大病医疗保险支出；

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金266633.28元，主要用于单位职工住房保障，缴纳单位部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市融媒体中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年减少2000元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

禄丰市融媒体中心2026年公务接待费预算为10000元，较上年减少2000元，下降16.67%，，国内公务接待批次为25次，共计接待85人次。主要是因为单位执行厉行节约及政府过紧日子要求，并根据近年公务接待实际支出情况分析，降低了2026年公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市融媒体中心2026公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市融媒体中心2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市融媒体中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因本部门为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市融媒体中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市融媒体中心资产总额4344096.85元，其中，流动资产154910.34元，固定资产3171353.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1017832.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少771934.57元，其中固定资产减少226268元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值374487元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2000元；资产使用收入80000元，其中出租资产680平方米，资产出租收入80000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

                                       禄丰市融媒体中心

                                         2026年3月9日