禄丰市住房和城乡建设局2026年预算公开

禄丰市住房和城乡建设局2026年预算公开目录

第一部分 禄丰市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市住房和城乡建设局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　 （一）部门主要职责

　　禄丰市住房和城乡建设局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的城乡建设管理工作。其主要职责是负责全市城镇建设、勘察、城镇景观、城市测量、工程建设、市政公用事业、园林风景名胜和建筑市场管理等工作以及制定相关的发展战略、中长期规划并组织实施和监督检查，进行行业管理；编制、管理市级城镇建设资金项目投资计划。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、城市建设管理股、建筑业与安全生产管理股、招投标管理办公室、房地产管理股、住房保障股、城市供排水和燃气管理股；6个事业站所，包括保障性住房建设管理中心（副科级）、建设工程质量安全监督站、房地产管理所、城乡建设指导站、建设工程标准定额管理站、城镇基本建设档案馆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

禄丰市住房城乡建设工作始终坚持稳中求进，服务好经济发展大局和保障民生定位，围绕建设滇中城市群区域中心和更加幸福宜居优美的花园城市为目标；坚持人民至上发展理念，统筹城乡建设，精准实施城市更新，抓实建筑施工安全、城镇燃气安全、住房保障和美丽县城巩固提升等民生建设项目，围绕“干净、宜居、特色、智慧”建设任务，通过城市体检指引补齐城市短板，完善城区内主要的市政基础设施、社区公共服务设施、城区智慧治理等内容，在“增信心、防风险、稳增长、促改革、强队伍”上下功夫，不断提升城市的集聚力、带动力，增强城镇综合承载力，助力全市经济社会持续健康发展，持续增进民生福祉。

2026年作为“十五五”规划开局之年，我局将以推动住房和城乡建设高质量发展为核心，锚定“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”建设目标，聚焦房地产市场平稳运行、城市更新深化实施、建筑业转型升级、住房品质提升四大主线，不断完善城市建设新格局。

（一）房地产市场与住房保障融合发展。释放刚性与改善性住房需求，保障性住房新开工面积稳步增长；推行商品房现房销售，构建“保障+市场”双轨供应体系，2026年，房产销售面积增速预计达2％，加快推进盛世福园项目和礼域府（禄丰锶泉酒店）项目建设，2026年力争入库，两个计划用地约30.5亩，规划总建筑面积约5.9万平方米，项目计划总投资约3.66亿元，计划6月份取得建筑工程施工许可证，新入库项目2026年计划投资2.5亿元，销售面积1.4万平方米，同时，推进在建项目禄丰隆熙学府澜湾二期二阶段、金时花园、禄丰龙城壹号院和龙景华府项目4个项目建设，4个项目总投资为3.8亿元，销售面积5.3万平方米，为全市稳增长提供支撑，2026年，完成投资1144.4万元的保障性租赁住房建设项目，改造单位职工宿舍572套，提升服务质量。

（二）城市更新与设施提升。聚焦基础设施短板，重点推进地下管网改造、内涝治理等项目，实施更多民生“微改造”，持续提升城市功能品质和安全韧性，年内，完成投资3948.6万元的禄丰市城北片区排水防涝项目，地下排水管网更新改造不少于3公里；城市生活污水集中收集率提升至70%以上。

（三）建筑业转型发展。大力发展绿色建筑和智能建造，培育壮大建筑业龙头企业，完善工程质量安全监管体系，推动建筑业高质量发展，年内，实现全市规上建筑企业达23家以上；装配式建筑新开工面积占新建建筑总面积比例提升至62%；培育3家年产值超5亿元的龙头企业。

（四）2026年全面提升城镇污水治理效能。从雨污混流、错接、漏接、混接及破损点、空白区等方面统筹推进项目实施，力争城区污水收集率达70%以上；完成300套以上保障性租赁住房提升改造，进一步解决新市民、青年人等群体住房困难问题。

（五）持续加强队伍建设，锻造过硬住建铁军。常态化开展法律法规、业务技能、服务礼仪培训，提升全体人员综合能力。强化干部队伍作风建设，树牢为民服务的工作理念，加强廉政建设，筑牢干部职工拒腐防变思想防线，打造一支政治强、业务精、作风正、纪律严的住建队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8461925.66元，其中：一般公共预算8461925.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，收入减少307615.02元；减少的原因主要是：人员工资福利支出及人员经费减少，导致人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8461925.66元，其中:本年收入8461925.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8461925.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，收入减少307615.02元；减少的原因主要是：人员工资福利支出及人员经费减少，导致人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8461925.66元。财政拨款安排支出8461925.66元，其中：基本支出8461925.66元，与上年对比，支出减少307615.02元；减少的原因主要是：人员工资福利支出及人员经费减少，导致人员经费预算减少。项目支出0元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休561519.36元；主要用于发放退休人员统筹外工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出880861.29元；主要用于基本养老保险缴费。

2080801抚恤-死亡抚恤6876元；主要用于遗属补助发放。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗73824.54元；主要用于行政编人员医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗218227.51元；主要用于事业人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助234806.94元；主要用于补助公务员个人医疗。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18630元；主要用于事业人员个人医疗。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行5913108.46元；主要用于机关运行经费和日常开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金554071.56元，主要用于单位配比职工个人公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资2225268.00元；30102津贴补贴705588.00元；30103奖金369639.00元；30107绩效工资1981836.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费880861.29元；30110职工基本医疗保险缴费292052.05元；30111公务员医疗补助缴费234806.94元；30112其他社会保障缴费63439.64元；30113住房公积金554071.56元；30199其他工资福利支出187660.80元；30201办公费33000.00元；30205水费2000.00元；30206电费16000.00元；30211差旅费120000.00元；30217公务接待费5000.00元；30228工会经费84727.02元；30231公务用车运行维护费30000.00元；30239其他交通费用107580.00元；30302退休费561519.36元；30305生活补助6876.00元。项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

2026年度禄丰市住房和城乡建设局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额35000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年增加0元，增长0%。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次10次，共计接待90人次。与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年污水处理服务专项资金需市级配套3600000元，预算绩效目标对禄丰市水务产业投资有限公司的日常运作进行了评估，对每个月的及时支付率进行了研究，使之可以满足人民的生产生活需要。因2026年公共预算未下达项目支出预算，仅下达基本支出预算，导致公开的预算表里没有项目支出数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排398307.02元，与上年对比，减少31774.88元；减少的原因主要是：人员减少，各种基本预算收入减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市住房和城乡建设局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰住房和城乡建设局资产总额3035006030.63元，其中，流动资产189371.41元，固定资产334219.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程523389870.69元，无形资产9000元，其他资产2511083568.96元。与上年相比，本年资产总额增加1810716197.94元，其中：固定资产净值减少138510.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄丰市住房和城乡建设局

                        2026年3月3日