禄丰市一平浪镇人民政府2026年预算公开

禄丰市一平浪镇人民政府2026年预算公开

目录

第一部分 禄丰市一平浪镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市一平浪镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市一平浪镇人民政府2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一平浪镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党组织建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进一平浪镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作，管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设，负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。

3.经济发展办公室：负责产业发展、项目促进、生态环境保护、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理，负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务。指导协调民事纠纷调解处理和社会矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件。

6.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。

7.综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权；负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作，管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业技术推广服务；负责农产品质量安全监测、动植物防疫、防汛抗旱、耕地林地保护等工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经验管理等工作；负责乡村规划的执行，公共设施的管理维护，村容村貌管理和人居环境整治提升等工作；负责交通、农田水利等基础建设项目管理等工作；协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，是云南实施“3815”战略发展目标“八年大发展”承上启下的重要一年，也是禄丰开拓奋进、乘势而上的关键之年，做好一平浪全年工作，责任重大，意义深远。

今年的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央、省委、州委和市委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，围绕市委、市政府“十五五”规划部署，主动作为、实干争先，奋力开创一平浪镇高质量发展新局面。

2026年经济和社会发展主要预期目标为：完成一般公共预算收入2530万元以上，一般公共预算争取上级补助资金2659万元，招商引资省外到位资金30000万元，固定资产投资40000万元，规模以上工业产值3000万元，限上零售业增速15%、餐饮业增速5%，住宿业增速7%，拟培育规模以上工业1户，拟新增商贸企业达限2户。

围绕上述目标和任务，重点做好以下8个方面的工作：

1.坚定“稳”的步伐，筑牢经济发展“主根基”。2026年要紧扣市委经济工作会议“大抓产业 主攻工业”的部署要求，把稳增长、促发展作为经济工作的核心任务，持续夯实经济发展根基。

2.夯实“耕”的基础，擦亮高原农业“金名片”。锚定“保障粮食安全、做强特色农业”核心目标，立足云南高原特色农业优势，推动粮经作物协同发展。

3.厚植“绿”的底色，筑牢生态保护“安全屏”。深入践行“两山”理念，紧扣云南建设全国生态文明建设排头兵、筑牢西南生态安全屏障的要求，建设天更蓝、山更绿、水更清的“怡美一平浪”。

4.回应“优”的期盼，画好民生福祉“幸福卷”。坚持以人民为中心的发展思想，把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，聚焦群众急难愁盼问题，扎实画好民生福祉“幸福卷”。

5.凝聚“合”的力量，共绘民族团结“同心圆”。紧扣云南建设民族团结进步示范区核心定位，以铸牢中华民族共同体意识为根本遵循，以民族团结示范镇建设为抓手，巩固民族团结和睦、宗教和顺和谐良好局面。

6.激活“融”的动能，打造文旅发展“新引擎”。紧扣农文旅体深度融合发展趋势，以激活乡村发展新动能、拓宽群众增收渠道为目标，深挖多元资源价值，让文旅产业成为全镇高质量发展的重要增长极。

7.守牢“安”的底线，拧紧安全生产“安全阀”。严格落实安全生产责任制，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，从严管控筑牢安全防线。

8.锻造“强”的队伍，提升政府自身“硬实力”。坚持把政治建设摆在首位，以锻造过硬队伍为目标，建设廉洁高效、务实为民的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,345,160.98元，其中：一般公共预算拨款收入22,345,160.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,177,614.64元，增长5.56%。主要原因：实有在职人数较上年增加，相应经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,345,160.98元，其中：本年收入22,345,160.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,345,160.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,177,614.64元，增长5.56%。主要原因：实有在职人数较上年增加，相应经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,345,160.98元。财政拨款安排支出22,345,160.98元，其中：基本支出20,510,160.98元，与上年对比增加1,152,614.64元，增长5.95%，主要原因：实有在职人数较上年增加，相应经费支出随之增加。项目支出1,835,000.00元，与上年对比增加25000元，增长1.38%，主要原因是：实有在职在编人员较上年增加，基本财力保障项目支出随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议50,000元，主要用于人民代表大会经费支出。

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作67,000元，主要用于人大代表活动经费支出。

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行10,460,322.87元，主要用于镇政府机关在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

4.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务878,000元，主要用于保障政府、人大主席团、团委、妇联工作正常运转所需办公经费等。

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行873,003.14元，主要用于党委在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

6.2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务250,000元，主要用于保障党建工作正常运转所需办公经费等。

7.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休794,014.20元，主要用于发放行政单位退休人员统筹外养老金。

8.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休469,632元，主要用于发放事业单位退休人员统筹外养老金。

9.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,419,935.67元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。

10.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出129,964.60元，主要用于缴纳机关事业单位退休人员职业年金。

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤22,968元，主要用于发放遗属生活补助支出。

12.2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出100,800元，主要用于发放企业困难职工补助支出。

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗167,149.71元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗292,278.55元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助440,129.11元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36,720元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

17.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理1,290,320元，主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

18.2130101农林水支出-农业农村-行政运行2,948,683.37元, 主要用于农业农村服务中心在职人员工资福利支出，为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费等。

19.2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业150,000元，主要用于人居环境提升整治工作经费支出。

20.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾100,000元，主要用于森林防灭火工作经费支出。

21.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助510,000元，主要用于保障村社区工作正常运转的公用经费支出。

22.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金894,239.76元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市一平浪镇人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额249,150元，其中：政府采购货物预算44,150元、政府采购服务预算205,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市一平浪镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计375,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市一平浪镇人民政府2026年因公出国（境 ）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境 ）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市一平浪镇人民政府2026年公务接待费预算为160,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为157次，共计接待3200人次，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市一平浪镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为215,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费215,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2026年无购置公务用车预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市一平浪镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市一平浪镇人民政府2026年机关运行经费安排2,996,146.42元，与上年对比增加439,291.24元，增长17.18%，增加的主要原因是：实有在职人数较上年增加，相应经费随之增加；办公用品、水电费等日常运行成本上涨，相关预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市一平浪镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，一平浪镇人民政府资产总额39,576,984.16元，其中，流动资产15,703,277.11元，固定资产22,614,601.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,259,105.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,295,630.98元，其中：流动资产增加7,434,792.92元，固定资产增加4,860,838.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄丰市一平浪镇人民政府

2026年3月5日