禄丰市交通运输局2026年部门预算公开

禄丰市交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 禄丰市交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市交通运输局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的交通工作。根据禄丰市人民政府批准的“三定”方案，其主要职能职责是:

　　1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输法律法规和政策；统筹协调全市公路、地方铁路、水路、民航等交通运输专项规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作；组织拟定综合交通运输发展战略、专项计划、交通战备、地方民航发展及地方铁路建设规划；综合分析交通运输运行状况。

2.负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管工作。

3.承担公路、水路建设市场监督管理职责；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；负责行政区域内地方公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责渔船船员管理、渔船检验及安全监督管理。

4.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

5.负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。

6.负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。

7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布的关信息。

8.协调中央垂直管理的铁路、民航邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外交流与合作工作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

9.统一承担全市邮政监管职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设股、综合运输股、资产财务股。

所属单位3个，分别是：

1.禄丰市地方公路服务中心

2.禄丰市地方公路管理段

3.禄丰市邮政业安全发展中心

（三）重点工作概述

1.抓经济指标稳增长（1-10月）。多式联运和运输代理业营业收入增速14.2%，欠年度目标任务（15%）0.8个百分点，年底可完成目标任务；邮政业业务总量增速16.67%，欠年度目标任务（20%）3.33个百分点，年底可完成目标任务；公路运输总周转量增速10%（1—3季度），欠年度目标任务（12%）2个百分点，年底可完成目标任务；铁路运输总周转量增速5.6%（1—3季度），超目标任务数（2%）3.6个百分点；向上争取资金46150000.00元，占年度目标任务数（65850000.00元）的70.1%，预计年底完成目标任务的75%；完成固定资产投资153670000.00元，完成年度目标任务数（260000000.00元）的59.1%，预计年底完成目标任务的60%。

2.抓“十五五”规划促发展。坚持目标导向和与问题导向相结合，立足当前和谋划长远相贯通，坚持全面规划和突出重点相协调、战略性和操作性相统一的原则开展禄丰市“十五五”综合交通运输发展规划编制相关工作。

3.抓项目前期促开工。一是积极配合中国铁路昆明局集团公司及中铁四院完成成昆线昆明至广通段复线改造工程工可、初步设计审查，报国铁集团待审；完成《禄丰市人民政府办公室关于成立成昆铁路广通至昆明段复线改造工程建设项目工作领导小组及指挥部的通知》送审稿，市人民政府常务会议通过后印发各相关单位；用地预审正式获得自然资源部批复。二是持续推进省道S215倘甸至新平公路勤丰段“四改二”项目前期工作。

4.抓项目建设强基础。一是牟元高速公路项目建设接近尾声。二是武易高速公路勤丰停车区开口子项目已完成工可编制审查，因建设方案改变，目前省交规院正在对设计方案进行修改。三是完成30户以上自然村道路硬化约65公里（含去往年未实施的项目及明年提前实施的项目）。四是完成国道G320大花桥至小窝连接线桥项目建设。五是加速推进村道安防工程104公里项目建设。六是配合市国投公司积极推进西山路2.1公里改建工程项目建设。七是完成广黑线质量安全问题整改销号、龙塘坝大桥山体滑坡加固处治及K4+540—K4+570段水毁工程项目建设，加快实施K7+200—K7+300段边坡水毁应急处治工程。八是加速推进广黑线改建工程竣工资料编制、结算资料内审等各项工作。

5.抓公路管养保畅通。一是整合项目补助资金实施路面养护大中修工程。二是抓好农村公路预防性养护。

6.抓行业安全保平安。一是认真贯彻落实国家安全责任制。二是依法依规办理信访事项和人大、政协建议提案。三是深入开展安全生产治本攻坚三年行动。四是常态化开展邮政快递行业安全检查和执法工作，严厉打击邮政快递行业突出问题。

7.抓设备更新助转型。全覆盖宣传和解读交通运输大规模设备更新政策，引导符合条件的企业或个人积极申报老旧运营货车报废更新、新能源城市公交及动力电池更新。

8.抓基层党建强引领。一是加强政治引领。二是深入开展清廉交通建设。三是深入推进党风廉政建设和反腐败工作。四是全力抓实意识形态工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4261841.95元，其中：一般公共预算4261841.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少400443.31元，主要原因分析为2026年在职人员减少2人，人员工资福利支出及人员经费减少，导致人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4261841.95元，其中：本年收入4261841.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4261841.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少400443.31元，主要原因分析为2026年在职人员减少2人，人员工资福利支出及人员经费减少，导致人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4261841.95元。财政拨款安排支出4261841.95元，其中：基本支出4261841.95元，与上年对比减少400443.31元，主要原因分析为2026年在职人员减少2人，人员工资福利支出及人员经费减少，导致人员经费预算减少；项目支出0元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休214479.60元，主要用于退休人员统筹外工资支出；   

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出460753.92元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801抚恤费-死亡抚恤支出5592.00元，主要用于死亡人员抚恤费支出；

2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗支出61068.08元，主要用于在职行政职工基本医疗保险费支出；

2101102卫生健康支出-行政单位医疗-事业单位医疗支出85547.54元，主要用于在职事业职工基本医疗保险费支出；

2101103卫生健康支出-行政单位医疗-公务员医疗补助支出110266.48元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8910.00元，主要用于在职职工大病医疗保险费、工伤保险费支出；

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出3024954.89元，主要用于保障机构正常运转的在职职工工资、公用经费、失业保险费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出290269.44元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出4261841.95元。基本支出4261841.95元，其中：30101基本工资1088844.00元，30102津贴补贴539772.00元，30103奖金301876.00元，30107绩效工资821617.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费460753.92元，30110职工基本医疗保险缴费146615.62元，30111公务员医疗补助缴费110266.48元，30112其他社会保障缴费29353.71元，30113住房公积金290269.44元，30201办公费30000.00元，30206电费2000.00元，30207邮电费2000.00元，30211差旅费4000.00元，30215会议费0元，30216培训费0元，30217公务接待费15000.00元，30228工会经费42622.18元，30239其他交通费87780.00元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30302退休费214479.60元，30109职业年金缴费0元，30299其他商品和服务支出39000.00元，30305生活补助5592.00元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市交通运输局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15500.00元，其中：政府采购货物预算8500.00元、政府采购服务预算7000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，与上年比较无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄丰市交通运输局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市交通运输局2026年公务接待费预算为15000.00元，与上年比较无变化。国内公务接待批次为18次，共计接待136人次。

增减变化原因：禄丰市交通运输局2026年公务接待费与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费30000.00元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：禄丰市交通运输局2026年务用车购置及运行维护费与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市交通运输局2026年重点项目为禄丰市农村公路养护市级专项资金6250000.00元。预算绩效目标为对辖区内管养公路1879.14公里公路及其沿线工程设施进行经常性、及时性的维护保养和修复其轻微损坏部分，使之保持良好状态，确保路面安全畅通，水沟无堵塞，社会公众满意率达85%。因2026年公共预算未下达项目支出预算，仅下达了基本支出预算，导致公开的预算表里没有项目支出数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市交通运输局2026年机关运行经费安排252402.08元，与上年对比减少34231.02元，主要原因分析为认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，我单位继续严格控制机关运行经费，2026年在职人员较上年减少2人，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关、下属事业单位等机构办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等正常运转支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄丰市交通运输局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：禄丰市交通运输局2026年委托业务费与上年比较无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄丰市交通运输局资产总额272942147.93元，其中，流动资产71376874.16元，固定资产104709.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程201460564.31元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16158749.95元，其中固定资产减少38399.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

                                              禄丰市交通运输局

     2026年2月28日