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禄丰市供销合作社联合社2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（1）宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照州、市党委政府和上级社的要求，研究制定全市供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全市供销合作事业的改革和发展。
（2）按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
（3）负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》,指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。指导农村合作经济发展、协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益；向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
（4）负责市以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，满足农民的生产生活需要。
（5）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，对直属（全资）企业行使出资人职责。采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。
（6）指导全市供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
（7）指导全市供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，为辖区内经济合作组织和农民提供信息网络服务，参与和推动农业产业化经营。
（8）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务。
（9）对供销合作社系统行业、业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
（10）根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
（11）完成市委、市政府和州供销合作社交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、会计统计股、人事教育股、合作指导股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：禄丰市供销合作社联合社机关。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年经州供销社和市人民政府考核，圆满完成了州社下达的各项考核指标，圆满完成了市委、市人民政府安排的各项工作任务。2024年禄丰市供销合作社取得的主要事业成效有：新建农资企业1个，新建县域农资配送中心1个，新建示范基层社1个，提升改造薄弱基层社1个，规范、发展农民专业合作社4个，供销合作社系统开展农业社会化服务面积6.46万亩，开展教育培训90人次，对基层社资产、财务、业务、人员统一管理的基层社数量3个，与云南万家优品供应链有限公司合作建设了农资配送中心1个，县域流通服务网络建设取得了初步成效。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市供销合作社联合社2024年度收入合计3378147.42元。其中：财政拨款收入3378147.42元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入0.00元，无附属单位上缴收入，无其他收入0.00元。
与上年相比，收入合计增加192976.30元，增长6.06%。其中：财政拨款收入增加192976.30元，增长6.06%。主要原因是：增加的主要原因是本年发放两名退休人员病故抚恤费427804.40元形成。
二、支出决算情况说明
禄丰市供销合作社联合社2024年度支出合计3378147.42元。其中：基本支出2889343.02元，占总支出的85.53％；项目支出488804.40元，占总支出的14.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加192976.30元，增长6.06%。其中：基本支出减少81766.70元，下降2.75%；项目支出增加274743.00元，增长128.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：基本支出减少主要原因是执行国家工资政策及在职职工2023年退休1人减少了工资支出；本年项目支出增加是本年度发放退休职工去世抚恤经费2名，上年发放退休职工去世抚恤费用1人，本年较上年增加禄财金〔2024〕16号2024年基层社建设项目补助资金30000元、禄财金〔2024〕34号2024年食用菌产业统计监测补助经费31000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障禄丰市供销合作社联合社机构正常运转的日常支出2889343.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2689712.35元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199630.67元，占基本支出的6.91％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障禄丰市供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488804.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
禄财社〔2024〕32号市供销社2023年机关退休人员病故抚恤项目经费427804.40元，主要用于两名退休人员病故的抚恤支出。
禄财金〔2024〕16号2024年基层社建设项目项目经费30000.00元，主要用于禄丰市广通供销合作社的恢复重建补助。
禄财金〔2024〕34号2024年食用菌产业统计监测补助项目经费31000.00元，主要用于补助乡镇开展食用菌产业统计监测工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出3378147.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加192976.30元，增长,完成年初预算的84.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1195729.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.40%,完成年初预算的144.68%。主要用于退休人员统筹外工资发放，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是单位退休一名职工，增加了统筹外养老金支出，增加了职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出175617.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的88.22%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职职工退休一名，减少了行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，以及缴费基数调整造成支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出1833095.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.26%,完成年初预算的102.49%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出的办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴等维持机构运转的运行费，用于食用菌产业监测统计经费的支出；造成预决算差异的主要原因是支出开展食用菌产业统计监测工作支出食用菌产业统计监测补助项目经费31000.00元。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出173704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%,完成年初预算的100.56%，主要用于职工住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是因缴费基数调整及在职人员变动形成预决算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25100.00元，决算为24701.81元，完成年初预算的98.41%；支出决算较上年减少498.19元，下降1.98%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14601.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.11%，完成年初预算的97.35%；公务接待费支出年初预算为10100.00元，决算为10100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.89%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少398.19元，下降2.65%；公务接待费支出决算较上年减少100.00元，下降0.98%；具体是国内接待费支出决算10100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少100.00元，下降0.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25100.00元，支出决算为24701.81元，完成年初预算的98.41%，支出决算较上年减少498.19元，下降1.98%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为14601.81元，完成年初预算的97.35%；公务接待费支出年初预算为10100.00元，决算为10100.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行“三公”经费只减不增、精减节约的有关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少398.19元，下降2.65%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.98%，具体是国内接待费支出决算10100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少100元，下降0.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行“三公”经费只减不增、精减节约的有关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0辆。。
3.安排国内公务接待22.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次135.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于上级检查指导工作及供销销合作社系统单位到单位汇报协调工作发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
2024年禄丰市供销合作社联合社没有重要事项需要说明。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市供销合作社联合社2024年机关运行经费支出199630.67元，比上年减少10037.25元，下降4.79%,主要原因是财政部门安排的公用经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出的办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴等维持机构运转的运行费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，禄丰市供销合作社联合社资产总额11,144.67元，其中，流动资产4,461.80元，固定资产4,682.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元0，其他资产0元0。与上年相比，本年资产总额增加4,365.00元，其中固定资产增加2,044.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额14601.81元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14601.81元。授予中小企业合同金额14601.81元，其中：授予小微企业合同金额14601.81元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
单位绩效自评情况详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年禄丰市供销合作社联合社没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53233103300101111
滇公网安备53233102000070