禄丰市土官镇2024年度部门决算

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楚雄州禄丰市土官镇2024年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能 

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.土官镇党政综合办公室主要职责：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.土官镇基层党建办公室主要职责：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.土官镇经济发展办公室主要职责：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、社区级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.土官镇社会事务办公室主要职责：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.土官镇平安法治办公室主要职责：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.土官镇党群服务中心主要职责：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、社区政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导社区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.土官镇综合行政执法队主要职责：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.土官镇农业农村发展服务中心主要职责：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政单位5个,分别为土官镇党政综合办公室、土官镇基层党建办公室、土官镇经济发展办公室、土官镇社会事务办公室、土官镇平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.土官镇党群服务中心

2.土官镇综合行政执法队

3.土官镇农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.土官镇党政综合办公室

2.土官镇基层党建办公室

3.土官镇经济发展办公室

4.土官镇社会事务办公室

5.土官镇平安法治办公室

6.土官镇党群服务中心

7.土官镇综合行政执法队

8.土官镇农业农村发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

我部门2024年末实有人员编制62人。包括财政拨款开支经费的公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 1.财政收入稳步增长。2024年，土官镇完成地方财政总收入3866万元，地方一般公共财政预算收入2508万元，向上争取项目资金1373万元，完成市下达任务数1012万元的135.7%。其中非税收入完成100万元，成功盘活一宗闲置国有资产，进一步激发发展动能。

2.农业产业持续壮大。积极推进农业产业结构调整，加大特色农产品扶持力度。发展花卉种植基地1320亩，组织实施“玉米单产提升行动”1100亩，通过引进新品种、推广新技术，提高了农产品的产量和质量。同时，加强农业产业化经营，2024年新注册合作社1家，申报禄丰县土官镇乐万家蔬菜生产专业合作社2024年省级农业发展专项资金（第二批）5万元支持农民合作社项目扶持，带动农民增收致富。

3.工业经济稳进提质。完成招商引资到位资金41985万元，完成市下达任务数4亿元的104.96%。完成固定资产投资46679万元，完成市下达任务数62500万元的74.68%。加强对企业的服务和管理，帮助企业解决生产经营中的困难，促进企业的发展壮大。实现规模以上工业产值5.3亿元，云南嘉禾生物科技有限公司成功培规，云南安峰气体有限公司荣获云南省第三批专精特新中小企业，云南靖辰铝业有限公司荣获省级高新技术企业。

4.服务业稳中向好。限额以上商贸流通企业完成销售额11331万元，同比增长76%，限额以上零售额6488万元，同比增长84%。培育限额以上餐饮企业1户（禄丰市土官镇新秀饭店）。成功举办禄丰•土官镇第十二届万亩桃花乡村文化旅游节活动，吸引大量游客观光旅游并被央视新闻频道宣传报道。同时，积极发展电子商务进农村、物流配送等现代服务业，累计新增市场主体219户，拓宽了农产品销售渠道，促进了农民增收。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市土官镇部门2024年度收入合25,719,434.09元。其中：财政拨款收入25,513,923.86元，占总收入的99.20%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入205,510.23元，占总收入的0.80%。

与上年相比，收入合计减少9,274,923.16元，下降26.50%。其中：财政拨款收入增加8,043,123.79元，增长46.03%，主要原因是项目增加，一般公共预算财政拨款收入项目预算拨款收入增加；其他收入减少17,318,046.95元，下降98.83%，主要原因是本年度非同级财政拨款项目资金减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市土官镇部门2024年度支出合25,792,859.05元。其中：基本支出13,517,784.79元，占总支出的52.41％；项目支出12,275,074.26元，占总支出的47.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8,908,001.31元，下降25.67%。其中：基本支出减少50,392.06元，下降0.37%，主要原因是2024年退休人员增加，一般公共预算财政拨款基本支出减少；项目支减少8,857,609.25元，下降41.91%，主要原因是：本年度非同级财政拨款项目减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄州禄丰市土官镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,517,784.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,895,870.79元，占基本支出的95.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费621,914.00元，占基本支出的4.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄州禄丰市土官镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,275,074.26元。其中：基本建设类项目支出9,813,200.00元。

保障镇机关一般公共服务支出项目经费100,000.00元，主要用于基层治理基础工作专项资金支出；

公共安全项目经费20,000.00元，主要用于道路交通安全隐患排查治理支出；

文化旅游体育与传媒支出项目经费200,000.00元，主要用于地方公共文化服务体系建设支出；

城乡社区支出项目经费723,200.00元，主要用于农村公益事业财政奖补支出350,000.00元、防灾减灾项目资金支出    60,000.00元、林业草原生态保护恢复资金支出13,200.00元、基层整合审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升补助支出300,000.00元；

农林水支出项目经费7,670,000.00元，主要用于农村厕所革命项目支出400,000.00元、中央水利发展资金支出        200,000.00元、水利抗旱救灾资金支出200,000.00元；农村基础设施建设支出1,550,000.00元；土官社区三合邑民族团结进步示范村建设支出650,000.00元；财政衔接推进乡村振兴补助资金支出3,810,000.00元；土官镇老鸦关自然村农村公益事业财政奖补项目支出700,000.00元；寨脚社区农村公益事业财政奖补项目160,000.00元；

其他支出项目经费1,100,000.00元，主要用于土官镇320国道扩容改造土官段市政道路建设工程项目支出1,000,000.00元；省级福利彩票公益金项目支出100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市土官镇部门2024年度一般公共预算财政拨款支出23,195,787.86元,占本年支出合计的89.93%。与上年相比增加5,698,694.68元，增长32.57%,完成年初预算的164.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,898,165.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.74%,完成年初预算的107.07%。主要用于人大事务支出278,498.45元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,716,857.38元；财政事务支出296,330.10元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出606,479.67元。造成预决算差异的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出的项目支出增加，增加了基层治理基础工作专项资金等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于其他公安支出；造成预决算差异的主要原因是增加了项目支出，道路交通安全隐患排查治理专项资金支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于科普活动4,000.00元;造成预决算差异的主要原因是增加了项目支出，科普活动培训支出增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出712,198.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，完成年初预算的152.55%。主要用于机构运转人员经费、公用经费支出和地方公共文化服务体系建设。造成预决算差异的主要原因是增加了地方公共文化服务体系建设项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,451,286.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%，完成年初预算的121.20%。主要用于机构运转人员经费及公用经费支出、民政事务、伤残抚恤及殡葬及特困人员救助供养、行政事业单位养老支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出283,735.94元；民政管理事务支出100,480.00元；行政事业单位养老支出1,723,629.30元；企业改革补助支出3,240.00元；抚恤支出96,908.2元；社会福利（殡葬、养老服务）支出138,262.06元；残疾人事业支出（残疾人就业）9,600.00元；特困人员救助供养（农村特困人员救助供养支出）95,430.81元。造成预决算差异的主要原因是增加了民政事务、伤残抚恤及殡葬、特困人员救助供养、行政事业单位养老支出等项目支出。

9.卫生健康（类）支出673,045.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，完成年初预算的101.61%。主要用于计划生育事务、职工医保缴费支出。包括公共卫生18,000.00元；计划生育事务支出18,815.00元；行政事业单位医疗支出636,230.29元。造成预决算差异的主要原因是增加了计划生育事务支出。

10.节能环保（类）支出57,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于森林保护修复支出57,300.00元。造成预决算差异的主要原因是增加了森林管护项目支出。

11.城乡社区（类）支出239,001.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，完成年初预算的120.87%。主要用于机构运转人员经费及公用经费支出239,001.67元。造成预决算差异的主要原因是增加了机构运转公用经费。

12.农林水（类）支出11,440,159.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.32%，完成年初预算的318.57%。主要用于农林水机构运转公用经费支出及农业农村、林业、水利、乡村振兴专项支出；包括农业农村支出2,241,789.90元；林业和草原支出1,029,395.73元；水利支出1,201,173.63元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6,020,000.00元；农村综合改革支出947,800.00元。造成预决算差异的主要原因是增加了农业农村、林业、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出680,631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，完成年初预算的95.33%。主要用于职工住房公积金支出680,631.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动，职工住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助20,000.00元。造成预决算差异的主要原因是增加了自然灾害救灾补助项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为348,400.00元，决算为348,400.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加170,800.00元，增长90.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为175,800.00元，决算为175,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.46%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为75,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.53%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为97,600.00元，决算为97,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.01%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加175,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化；公务接待费支出决算较上年减少16,008.00元，下降14.09%；具体是国内接待费支出决算97,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,008.00元，下降14.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为348,400.00元，支出决算为348,400.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加170,800.00元，增长90.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为175,800.00元，决算为175,800.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算75,000.00元，决算为75,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为97,600.00元，决算为97,600.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加175,800.00元，增100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化；公务接待费支出决算较上年减少16,008.00元，下降14.09%，具体是国内接待费支出决算97,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,008.00元，下降14.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年新购入一辆公务用车，公务用车购置费支出决算较上年175,800.00元。严格执行国家和上级相关管理规定，严控三公经费开支，减少用车运行费用，严格控制接待费，国内接待费支出决算较上年减少16,008.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆1辆，主要原因是为了满足日常公务活动、护林防火及应急等，原有车辆老旧，所需运行维护费较高。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常公务活动、护林防火及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1628人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、下级部门或单位护林防火、园区建设和日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市土官镇部门2024年机关运行经费621,914.00元，比上年增加188,198.43元，增长43.39%,主要原因是2024年乡村振兴、园区建设、农村人居环境提升、乡村旅游开发、安全生产等工作任务较上年大幅度增加，为了保障以上重点工作开展所产生的机关运行经费支出比去年增加。部门机关运行经费主要用于土官镇党政综合办公室、土官镇基层党建办公室、土官镇经济发展办公室、土官镇社会事务办公室、土官镇平安法治办公室等办公室一般公共预算财政拨款安排的办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄州禄丰市土官镇部门资产总额68,623,770.24元，其中，流动资产11,068,392.56元，固定资产14,665,616.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产202,125.00元（净值），其他资产42,687,636.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,931,824.80元，其中固定资产增加6,028,279.13元。处置房屋建筑物664.50平方米，账面原值135,500.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,501.86平方米，账面原值1,286,432.42元，实现资产使用收入71,784.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额274,084.02元，其中：政府采购货物支出193,212.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80,872.02元。授予中小企业合同金额274,084.02元，其中：授予小微企业合同金额274,084.02元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

  部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

2024年楚雄州禄丰市土官镇没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

禄丰市土官镇人民政府

2025年10月23日

监督索引号53233100656501111