禄丰市碧城镇2024年度部门决算公开

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禄丰市碧城镇2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.政府机关：承担宣传、统战、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调、经济发展规划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件的预防处置、民政、卫生、食品安全、教育、科技等职责。

2.党委机关：承担党建、组织、人事、纪检监察等职责。

3.人大常委会机关：承担人大监督事务。

4.党政综合办公室，股级：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

5.基层党建办公室，股级：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

6.经济发展办公室，股级：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

7.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

8.平安法制办公室，股级：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

9.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

10.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

11.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好开发项目的征地、拆迁、安置等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、基层党建办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入禄丰市碧城镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.禄丰市碧城镇人民政府

2.中国共产党禄丰市碧城镇委员会（非独立核算）

3.禄丰市碧城镇人民代表大会主席团（非独立核算）

4.禄丰市碧城镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.禄丰市碧城镇农业农村服务中心

6.禄丰市碧城镇林业和草原服务中心

7.禄丰市碧城镇水务服务中心

8.禄丰市碧城镇国土和村镇规划建设服务中心

9.禄丰市碧城镇财政所

10.禄丰市碧城镇社会保障和为民服务中心

纳入禄丰市碧城镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：2024年6月我单位进行机构改革，设置了新的机构部门和单位，我单位按照2024年年初预算编制单位编报2024年度部门决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市碧城镇部门2024年末实有人员编制79人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制52人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员47人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆（2024年购入农业农村发展服务中心（水务）公务用车一辆）。

三、重点工作概述

现代农业：圆满完成粮食生产任务，完成小春农作物收获39260亩，完成大春粮食作物种植30650亩；推进农业生产高端化，实施玉米单产提升百亩攻关100亩，千亩示范推广650亩，发放肥料3.4吨；探索育种产业化，实施2024年生物产业化育种示范4120亩，发放种子8240公斤。

工业经济：落实工业稳增长系列政策，强纾困稳产能，延链条促转型，规模以上工业企业预计完成工业产值14.7亿元，同比增长40%；积极开展企业培育，云南丰堡精密机械有限公司成功申规入库；禄丰锦泰工贸年产5000台数控车床生产线项目已完成一栋标准化厂房和两栋三层仓库的主体建设，预计年底完工投产；云南润霖精密机械制造有限公司年产1000台搅拌摩擦焊设备生产线建设项目已开展项目用地征收，预计年初可开工建设。

文旅商贸：持续促消费扩三产，限额以上商贸流通企业预计完成销售额1.35亿元，同比增长22%，预计完成零售额5500万元，同比增长27%；4家企业成功完成商贸流通企业达限入库；大力开展家电以旧换新活动4次，35人次享受家电以旧换新补贴42000元；

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市碧城镇2024年度收入合计38492208.53元。其中：财政拨款收入38253012.98元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入239195.55元，占总收入的0.62%。

与上年相比，收入合计增加12794941.40元，增长49.79%。其中：财政拨款收入增加12555745.85元，增长48.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。主要原因是为落实省委、省政府“促投资，提发展”的要求，机关运行经费增加，相应支出增加，导致预算收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市碧城镇2024年度支出合计38363846.62元。其中：基本支出19896617.42元，占总支出的51.86％；项目支出18467229.20元，占总支出的48.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12666579.49元，增长49.29%。其中：基本支出增加185065.90元，增长0.94%；项目支出增加12481513.59元，增长208.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资福利增加、向上级积极争取的项目数增加及上级拨付用于偿还债务的资金，导致支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市碧城镇机构正常运转的日常支出19896617.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19026734.66元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费869882.76元，占基本支出的4.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市碧城镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18467229.20元。其中：基本建设类项目支出5160000.00元。

其他主管部门安排的基建项目经费1660000元，主要用于禄财农〔2024〕49号中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金农村污水治理预付资金。

禄丰市发展和改革局安排的基建项目经费3500000元，主要用于禄财建〔2024〕57号2024年以工代赈示范工程专项资金。

具体项目开支及开展工作情况如下：一般公共服务支出12111769.45元；科学技术支出3000元；文化旅游体育与传媒支出519662.26元；社会保障和就业支出4172263.12元；卫生健康支出876449.01元；城乡社区支出2377016.35元；节能环保支出119100元；农林水支出14959074.43元；住房保障支出856712；灾害防治及应急管理支出40000；其他支出2328800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市碧城镇2024年度一般公共预算财政拨款支出34000352.98元，占本年支出合计的88.63%。与上年相比增加9471361.85元，增长38.61%，完成年初预算的154.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12098329.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.58%，完成年初预算的97.78%。主要用于主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出。造成预决算差异的主要原因是人员编制变动，新增编制人员调入调出导致人员经费和相应的公用经费变化；项目估算有误差，对于一些延续性或新增项目成本效益分析不准确；预算和决算的收支分类科目存在差异等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算，主要用于保障2024年度烟叶生产。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出519662.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%，完成年初预算的109.74%。主要用于主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；造成预决算差异的主要原因是活动依赖性强，变数大，难以准确预测。

8.社会保障和就业（类）支出4172263.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%，完成年初预算的156.39%。主要用于保障主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；造成预决算差异的主要原因补贴对象数量、待遇、标准有调整，项目进度有误差。

9.卫生健康（类）支出876449.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%，完成年初预算的105.18%。主要用于主要用于保障行政事业单位医疗；造成预决算差异的主要原因是人员变动，人员经费、项目成本等预测偏差，项目执行进度有偏差。

10.节能环保（类）支出119100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，年初无此项预算。主要用于节能降碳改造。造成预决算差异的主要原因是项目增减，效益未达预期等。

11.城乡社区（类）支出453156.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，完成年初预算的127.43%。主要用于主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致经费和相应的公用经费变化。

12.农林水（类）支出14861680.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.71%，完成年初预算的332.32%。主要用于主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；造成预决算差异的主要原因是汛情严重、项目增加等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出856712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%，完成年初预算的95.15%。主要用于农村危房改造支出、住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是项目减少，人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于主要用于灾害救助；造成预决算差异的主要原因是降水增加，汛情严重。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

具体支出情况如下图所示：

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为239600.00元，决算为239095.70元，完成年初预算的99.79%；支出决算较上年减少30889.60元，下降11.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59495.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.88%，完成年初预算的99.16%；公务接待费支出年初预算为179600.00元，决算为179600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.12%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13310.40元，增长28.82%；公务接待费支出决算较上年减少44200.00元，下降19.75%；具体是国内接待费支出决算179600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44200.00元，下降19.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为239600.00元，支出决算为239095.70元，完成年初预算的99.79%，支出决算较上年减少30889.60元，下降11.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59495.70元，完成年初预算的99.16%；公务接待费支出年初预算为179600.00元，决算为179600.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13310.40元，增长28.82%；公务接待费支出决算减少44200.00元，下降19.75%，具体是国内接待费支出决算179600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少30889.60元，下降11.44%的主要原因是我镇行政机关、事业单位严格落实中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：公务用车运行维护费支出决算增加13310.40元，增长28.82%；公务接待费支出决算减少44200.00元，下降19.75%，

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于应急通讯、森林防火等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待627.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次8977.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于主要用于招商引资、考核验收、业务办理等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市碧城镇2024年机关运行经费支出511797.40元，比上年增加10272.69元，增长2.05%，主要原因是人员增加；外出公务用车增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市碧城镇资产总额118370877.01元，其中，流动资产32928804.88元，固定资产4929563.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产240498元（净值），其他资产80272010.81元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3922631.4元，其中固定资产减少207959.06元。处置房屋建筑物525.48平方米，账面原值389852.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值164459元，实现资产处置收入302785.50元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额277150.70元，其中：政府采购货物支出193176.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出83974.10元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                        禄丰市碧城镇人民政府

                                                                                                                      2025年10月21日

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