禄丰市土官镇卫生院2024年度部门决算

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禄丰市土官镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、医学检验科、中医科、医学影像科、办公室、财务后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市土官镇卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.禄丰市土官镇卫生院。

纳入禄丰市土官镇卫生院部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强医院综合管理，提高服务水平。要进一步加强医院综合管理，抓实安全生产工作，通过提高服务水平，满足群众就医需求，扩大服务面，使医疗收入增加，保障职工待遇，稳定职工队伍，激发职工工作热情，增强医院凝聚力。

2.强化村卫生室的管理。认真落实村卫生室每月一督导，每季度一考核制度，同时加强对乡村医生的业务培训与指导。

3.全面整改提高基本公共卫生服务水平。我院将继续加大力度，提升基本公共卫生服务水平，重点在普通人群健康档案的信息完善及错误信息修改、重点人群的筛查、随访管理、老年人、孕产妇、0—6岁儿童健康管理上下功夫。进一步开展爱国卫生专项行动，做好常态化疫情防控工作。

4.巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作。按照“脱贫不脱政策”要求，我院将持续巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作成效，并在此基础上不断创新工作方法，加强动态化管理，提高工作效率。重点要做好已脱贫人群签约服务和随访工作的落实。

5.不断加强党建和意识形态工作。按照“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，认真落实廉洁从业“九项准则”要求，不断改进工作作风，把党建工作与业务工作同部署、同检查、同考核，确保党建各项任务、每个环节、每个节点都有人抓、有人管、有人落实。进一步加强意识形态工作，强化意识形态阵地建设，创新工作方式，加强意识形态责任考核与追究。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市土官镇卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

禄丰市土官镇卫生院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市土官镇卫生院2024年度收入合计6456549.00元。其中：财政拨款收入2853093.46元，占总收入的44.19%；无上级补助收入；事业收入3603455.54元（含教育收费0.00元），占总收入的55.81%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少26552.84元，下降0.41%。其中：财政拨款收入增加84104.87元，增长3.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少110657.71元，下降2.98%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年财政项目拨款收入较上年相比增加、事业收入较上年相比减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市土官镇卫生院2024年度支出合计6385695.39元。其中：基本支出5191349.20元，占总支出的81.30％；项目支出1194346.19元，占总支出的18.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加415643.78元，增长6.96%。其中：基本支出增加245948.09元，增长4.97%；项目支出增加169695.69元，增长16.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年专用材料费、劳务费、在职人员工资福利费均增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障禄丰市土官镇卫生院机构正常运转的日常支出5191349.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2314925.15元，占基本支出的44.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2876424.05元，占基本支出的55.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障禄丰市土官镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1194346.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费793640.00元，主要用于乡镇卫生院和村卫生室提供基本公共卫生服务所需的各项支出。

实施国家基本药物制度项目经费138800.00元，主要用于推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、综合改革的支出，包括公用经费等。

重大公共卫生服务项目经费35745.19元，主要用于开展艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作。

突发公共卫生事件项目经费600.00元，主要用于参加疫情防控防治工作医务人员和防疫工作者临时性工作补助。

医疗卫生事业高质量发展三年行动项目经费166350.00元，主要用于基层心脑血管救治站扩面建设项目、标准化慢病诊疗专科建设项目，持续提高基层医疗卫生机构防病及健康管理能力。

2024年机关事业单位工作人员及离退休人员病故抚恤补助项目经费56211.00元，主要用于兑付机关事业单位工作人员及离退休人员病故抚恤。

已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目经费3000.00元，主要用于保障家庭医生团队提供服务的各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市土官镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2853093.46元，占本年支出合计的44.68%。与上年相比增加84104.87元，增长3.04%，完成年初预算的167.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出398661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%，完成年初预算的109.10%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金；造成预决算差异的主要原因是：2024年人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出2454432.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%，完成年初预算的182.85%。主要用于。主要用于在编在职工资、医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费支出、日常公用经费支出，乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助资金支出，免费提供国家基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务支出，艾滋病防治、吸血虫病防治、地方病防治及其他重大传染病防治等专项工作支出，开展卫生健康事业发展事业支出；造成预决算差异的主要原因是：财政年初只预算退休人员、乡村医生、遗属人员经费、在职人员经费等，部分财政项目支出资金为年度调整追加预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市土官镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是禄丰市土官镇卫生院属于公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，禄丰市土官镇卫生院资产总额5742402.44元，其中，流动资产1405640.13元，固定资产4336761.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少604649.51元，其中固定资产增加199944.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额127533.34元，其中：政府采购货物支出20320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出107213.34元。授予中小企业合同金额127533.34元，其中：授予小微企业合同金额127533.34元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年禄丰市土官镇卫生院没有重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53233100377101111