禄丰市2021年11月财政预算执行情况分析

一、财政预算收支完成情况

（一）收入完成情况

1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入完成81,386万元，为年初预算95,820万元的84.9%，同比增长13%，增收9,361万元。分部门完成情况：税务部门完成65,840万元，为年初预算72,765万元的90.5%，同比增长13.9%，增收8,021万元；财政部门完成15,546万元，为年初预算23,055万元的67.4%，同比增长9.4%，增收1,340万元。分类别完成情况：税收收入完成64,008万元，同比增长14.1%，增收7,891万元，占比为78.6%；非税收入（含地税征收的教育费附加1,832万元）完成17,378万元，同比增长9.2%，增收1,470万元，占比为21.4%。

2.政府性基金预算收入完成情况。政府性基金预算收入完成31,362万元，为年初预算68,000万元的46.1%，同比增长15.6%，增收4,239万元。

3.国有资本经营预算收入完成情况。国有资本经营预算收入完成88万元，为年初预算80万元的110%，上年无此类收入。

（二）支出完成情况

1.一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成285,505万元，为年初预算330,930万元的86.3%，同比增长9.5%，增支24,754万元。其中：完成三保支出179,170万元（保工资支出113,935万、保运转支出8,930万元、保基本民生支出56,305万元）。

2.政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成136,507万元（含专项债券资金124,300万元列入支出），为年初预算51,461万元的265.3%，同比增长2.2%，增支2,875万元。

3.国有资本经营预算支出完成情况。国有资本经营预算支出完成524万元，为年初预算693万元的75.6%。