禄丰市搬迁安置办公室2025年预算公开

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禄丰市搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市搬迁安置办公室负责我市大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：一、宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策。二、配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。三、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。四、编报移民安置实施计划和年度计划。五、负责移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。六、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。七、根据市人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。八、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责移民安置实施项目的自查自验工作。九、负责本市的水库移民后期扶持工作。负责本市大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。十、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。十一、组织移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。十二、负责本市移民业务统计上报工作。十三、承办市人民政府和州搬迁安置办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、后期扶持股。

所属事业单位1个，分别是：

禄丰市搬迁安置工程技术管理站

（三）重点工作概述

2025年搬迁办重点开展以下工作：（1）高质量抓好在建项目建设，积极协调财政给予资金支持保障，确保项目按要求如期完工、发挥效益；（2）加快扫尾实施2024年度项目，确保每个项目顺利实施、及早完工见效；（3）全力完成禄丰抽水蓄能电站建设项目搬迁安置方面的任务，配合做好罗申河水库搬迁安置方面前期准备工作；（4）大力发展后扶产业，促进移民增收；（5）加大移民新村建设，完善基础设施；（6）加强移民技能培训，增加致富渠道；（7）全力以赴做好2025年项目的前期工作，及早落地实施，见效得益；（8）全力做好移民访维稳工作 ，确保库区和移民安置区社会和谐稳定；（9）立规定约立责，加强建成项目资产的后续管理；（10）引领带动共治，构建机制共管；（11）加强管理提高效率，勤奋务实完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2236781.38元，其中：一般公共预算2236781.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入对比增加322745.14元，增长16.86%，主要原因是2024年中单位调入1名事业人员使2025年预算中事业人员增加1人，使人员经费增加，另一方面是2024年在职人员调整工资使人员经费在2025年预算中增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2236781.38元，其中:本年收入2236781.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2236781.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入对比增加322745.14元，增长16.86%，主要原因是2024年中单位调入1名事业人员使2025年预算中事业人员增加1人，使人员经费增加，另一方面是2024年在职人员调增工资使人员经费在2025年预算中增长。

    四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2236781.38元。财政拨款安排支出2236781.38元，其中：基本支出2236781.38元，与上年对比部门预算总支出增加322745.14元，增长16.86%，其中：基本支出增加322745.14元，增长16.86%，主要原因是2024年中单位调入1名事业人员使2025年预算中事业人员增加1人，使人员经费增加，另一方面是2024年在职人员调增工资使人员经费在2025年预算中增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休93945.72元，主要用于部门退休人员统筹外支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出244819.05元，主要用于部门职工单位养老保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出36658.80元，主要用于：部门公务员单位部分医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出39502.49元，主要用于部门事业人员单位部分医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出54768.90元，主要用于：部门公务员单位部分公务员医疗补助缴纳。

21011099卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4050.00元，主要用于部门职工单位医疗支出缴纳。

2130301农林水支出-水利-行政运行1607919.74元，主要用于部门正常运转基本支出，人员经费支出1464750.26元，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险缴费；公用经费143169.48元，主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等。

2210201住房保障支出-住房公积金支出155116.68元。主要用于部门职工单位部分公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市搬迁安置办公室2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000.00元，较上年增加15000.00元，增长136.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）×0人次。

与去年相比无增减变化。

（二）公务接待费

禄丰市搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为11000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待160人次。

与去年相比无增减变化，持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加15000.00元，全额增长。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加15000.00元，全额增长。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是2023年末单位公务用车报废，未购置新车，2023年单位年未车辆保有数为0辆，2024年未预算车辆使用费；2024年中期财政安排经费购置公务用车一辆，年末车辆保有数为1辆，2025年预算安排运行维护费为15000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市搬迁安置办公室2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排143169.48元，与上年对比增加22916.96，主要原因是2025年新增公务用车运行维护费15000.00元，人员增加后按人计算的公务费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市搬迁安置办公室资产总额31506808.43元，其中，流动资产376599.27元，固定资产175498.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产30954708.67元。与上年相比，本年资产总额增加30856404.94元，其中固定资产增加152236.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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