禄丰市和平镇人民政府2025年预算公开

监督索引号53233100655300000

禄丰市和平镇人民政府2025年预算公开

目      录

 

第一部分禄丰市和平镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市和平镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市和平镇人民政府2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

和平镇人民政府主要职责是：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网＋政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理。负责乡村规划的执行，公共设施的维护和管理，村容村貌的管理和人居环境整治提升等工作。负责交通、农田水利等基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。协助做好项目征地、拆迁、安置等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂“退役军人服务站”牌子）、平安法治办公室、党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持存量、增量、质量齐兼顾，项目建设规模更大、后劲更足。多方联动推动项目储备。谋划上报12个投资2.6亿元的利当前、增后劲、管长远的重大项目，项目数量及投资额均居全市前列。多措并举攻坚项目建设。投资10.12亿元的桃园光伏电站项目，主体设施已完成建设，目前共计并网117.48MWp；投资1.5亿元的城乡供水一体化（东河提水至勤丰）项目已完成主体建设；投资4900万元的锦合商贸尾矿库干排项目竣工并投入使用；投资1476万元的禄丰鑫宇矿产有限责任公司钛精矿选厂技改扩建项目已于年内完工并投入试生产。投资500万元的禄丰县农村生活污水治理项目稳步推进。投资66.5万元的8个自然村饮水安全巩固提升及7座水库维修养护工程已完工并投入使用。投资40万元的小德庄禄罗游击大队革命遗址保护利用项目正在施工中，预计2025年2月竣工。多元供给强化项目招引。坚持“走出去”和“请进来”两手抓，“走出去”协调项目、争取资金、开展招商活动11次，“请进来”企业7家。

2.坚持强链、补链、延链齐发力，产业发展成效更高、基础更牢。传统产业提质跑出加速度。完成粮食总播种面积5.05万亩，产量2.1万吨，持续创建水稻高产示范样板15块945亩，玉米大豆带状复合种植样板110亩，玉米单产提升示范样板1500亩。烤烟种植面积达1.37万亩，完成190万公斤烟叶收购任务，烟叶产值达6549.49万元，持续擦亮“优质良烟主产区”名片。特色产业提效擦亮金招牌。成功申报国家级奶业优势特色产业集群项目，云南禄和智生牧业有限公司成功创建“省级重点农业龙头企业”，和平镇东河鱼味园获云南省首批“名特优新”个体工商户认证。经济林果种植业稳步发展，90余户农户发展种植牛角乌梨8000余亩，辐射带动周边群众发展优质桃、沃柑、板栗等优质林果2.7万余亩，总产值超过2600万元，通过电商直播等方式引导果农销售金秋蜜桃、“牛角乌”、石榴等各类水果共3000余单，线上交易额达100万余元。生猪出栏达5.2万头，仔猪出栏达25.2万头，肉牛存栏保持在9600头以上，羊存栏量2万余只，沙朗村肉牛养殖小区建成运营。新兴产业提振按下快进键。“滇中钓台·东河印象”周边乡村旅游点共接待游客60余万人次，实现旅游收入1000余万元，“农文渔旅”品牌越擦越亮。在大厂村试点楚雄州首例“巨人稻”种植项目，稻谷产量亩产（鲜重）达800公斤/亩，引发国内各大媒体关注报道，并得到各级领导批示肯定。探索推行“一田多收”生态种养模式，大力发展“稻鸭”“稻渔”综合种养，实现了耕地保护与农民增收有效结合，走出了农民增收新“稻”路。文旅产业加快复苏，“大白石岩—东河水库—大德优质果园—和平村小德庄”轴点式旅游经济带建设多点开花，探索发展“康养＋旅居”新业态，新增农家乐、特色民宿8家。

3.坚持农业、农村、农民齐统筹，乡村振兴活力更强、势头更盛。脱贫成果有效巩固。继续落实好“四个不摘”和“一平台三机制”，脱贫群众“两不愁三保障”和饮水安全持续巩固，常态化开展防返贫动态监测，健全镇、村、组三级防返贫监测网络体系，按月开展动态监测摸排，新识别监测对象3户8人、风险消除22户73人，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。促农增收提质增效。持续推行“一绑双保”企业农户利益绑定机制，与6个企业、24个合作社建立利益联结机制开展产业帮扶行动，带动852户家庭增收，实现年均户增收7500元以上、村集体每年投资收益达8%以上。实施技能培训10场860人次，实现转移劳动力12260人次，其中农村脱贫劳动力1222人次，实现就近就业206人次，成功创建“楚雄州大厂村农文旅综合开发创业村落”，孵化返乡创业主体18户，带动周边群众就业150人。人居环境更加宜居。全力整治提升农村人居环境，抓实农村厕所革命，全镇农村卫生户厕覆盖率达83%。以5个污水治理先行示范村为带动，加快农村全域污水治理工作，行政村生活垃圾处理设施覆盖率达到100%以上，村庄生活垃圾处理设施覆盖率达到60%以上，申报市级绿美乡镇基础更加牢固。生态环境更加和谐。坚定不移落实“绿水青山就是金山银山”理念，持之以恒推进生态环境保护工作，绿色低碳发展更可持续。统筹产业结构调整、污染治理、生态保护，大力发展光伏发电、光伏提水、垃圾焚烧发电、大厂零碳村庄等绿色产业项目，绿色低碳的生产生活方式有效形成。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，全面推行“河（湖）长制”、落实“林长制”，坚持山水林田湖草一体化保护和系统治理，深入推进绿美乡村三年行动计划，积极争取国家储备林项目建设，第三轮中央环境保护督察反馈问题涉及2家企业6个问题已整改完毕并通过州级验收。

4.坚持共建、共治、共享齐打造，民生福祉成色更亮、成果更丰。全力做好城乡低保、五保、社会救助、残疾人、老龄、优抚、计生等工作，兜底保障持续推进，累计发放低保299.82万元，惠及405户915人；社会救助体系不断优化，累计发放临时救助金7.68万元，惠及33户115人，发放残疾人两项补贴37.02万元，惠及440人；全面落实各项优抚政策，累计发放215名优抚对象生活补助资金174万元；城乡居民基本养老保险参保完成率达92.6%、医疗保险参保率达95.7%；和平镇妇女联合委员会在全省妇联工作会议上做交流发言，妇女工作取得新成效；严格按照“四步法”抓好控辍保学工作，和平中学中考600分以上17人，楚雄一中录取10人，破历史新高，教育教学质量取得新突破，公共卫生服务能力不断提升，健康乡镇创建持续推进。

5.坚持防线、底线、红线齐守牢，安全稳定保障更强、水平更高。安全稳定形势持续巩固。深入贯彻总体国家安全观，坚决维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全和网络安全，严格落实安全生产责任制，压实“三管三必须”工作要求，认真落实安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理机制，年内共开展各类安全检查105次，深入推进重大事故隐患专项排查整治，坚决防范和遏制重特大事故发生；持续完善联防联控、防汛抗旱常态化协同机制，防灾减灾救灾防线有效筑牢。社会治理效能持续提升。持续深化综治、维稳、司法、信访“四位一体”工作格局，继续加强平安建设和法治建设，健全完善铁路护路联防工作机制，统筹推进普法强基补短板专项行动，全镇78名干部中持有执法资格证68人，占比达86%。认真开展矛盾纠纷排查化解，2024年共接待群众来信来访32件，答复32件；办结上级转送交办信访件14件，办结14件；开展社会矛盾纠纷排查24次、受理各类矛盾纠纷85起、调处85起、调处成功67起，获评楚雄州“2019年—2023年五年无命案乡镇”荣誉称号。

6.坚持主题、主责、主业齐聚焦，自身建设素质更硬、形象更好。始终坚持把党的领导贯穿政府工作全过程，高质量推动党纪学习教育走深走实，驰而不息转作风提效能。严格落实全面从严治党工作要求，政府班子成员带头履行党风廉政建设“一岗双责”，廉洁政府建设取得新成效。自觉接受镇人大及社会各界的监督，办理人大代表议案、建议25件，行政机关负责人出庭应诉率达100%。大力推进政务公开，主动公开重点领域政务信息96条，办理12345政府热线84件。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”树新风，深化整治形式主义为基层减负，持续加强清廉政府和法治政府建设，深入开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项行动，共排查127个问题，完成问题整改123个，剩余4个问题正加以推进整改。

重点改革纵深推进，圆满完成“五办两中心一队”机构改革工作任务，“四个一”改革工作成效显著，乡镇履职事项清单梳理编制工作深入推进，事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇权责体系有效形成。整合各类执法力量，承接市级下放139项行政职权事项，92项公共服务事项，优化便民服务大厅窗口设置，实现“一站式”办理，依法行政进一步深化，基层治理水平进一步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,712,271.32元，其中：一般公共预算19,712,271.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比下降了140686.72元，下降0.71%，主要原因分析：下降较少，属于正常浮动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,712,271.32元，其中:本年收入19,712,271.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,712,271.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降了140686.72元，下降0.71%，主要原因分析：下降较少，属于正常浮动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,712,271.32元。财政拨款安排支出19,712,271.32元，其中：基本支出18,522,271.32元，与上年对比增加3898433.28元，增长26.66%，主要原因分析：本年度对应的工资绩效、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等经费较上年增加；项目支出1,190,000.00元，与上年对比增加1,190,000.00元，增长100%，主要原因分析：上年项目支出统一放在基本支出中，今年单独计算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议70,000.00元，主要用于人大会议支出。

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作50,000.00元，主要用于活动经费和调研经费支出。

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行10,954,538.29元，主要用于保障在职人员工资福利支出；保证单位正常运转的公用经费支出；保障村社区干部、敬老院管理人员、长期临时工、兽医员的生活补助和其他工资福利支出。

4.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,050,000.00元，主要用于为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、偿还基础设施建设工程欠款及本息资金的支出）。

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,048,826.96元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出。

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休670,457.16元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,452,475.56元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

8.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出169,480.44元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

9.2080801死亡抚恤支出17,148.00元，主要用于缴纳机关事业单位遗属生活补助。

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗157,487.11元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗303,204.19元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助356,015.35元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,780.00元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

14.2130101农林水支出-农业农村-行政运行2,473,552.82元，主要用于保障在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出（包含办公费、会议费、差旅费、公务接待费等的支出）。

15.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金住房公积金住房公积金908,305.44元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市和平镇人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额105,000.00元，其中：政府采购货物预算105,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市和平镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，较上年增加18500.00元，上升14.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市和平镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市和平镇人民政府2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加11500.00元，增长29.87%，国内公务接待批次为303次，共计接待1515人次。

与上年相比，增长原因为：我镇2024年预算公务接待费较低，不能保障基本的接待支出，故2025年相应增加导致增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市和平镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加7000.00元，上升7.53%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加7000.00元，上升7.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比，增加原因为：我单位公务车使用年限较长，后期维修费用较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市和平镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市和平镇人民政府2025年机关运行经费安排1,993,899.72元，其中：30201办公费：1,099,991.36元，30206电费：16,758.16元，30211差旅费：81,600.00元，30215会议费：98,622.74元，30216培训费：11,170.54元，30217公务接待费：50,000.00元，30228工会经费：241,396.92元，30231公务用车运行维护费：100,000.00元，30239其他交通费用：294,360.00元。

2024年预算单位运行经费1992883.94元，2025年较上年增加1015.78元，上升0.51%。

增加的主要原因是：增加浮动较小，属于正常差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市和平镇人民政府资产总额93531464.35元，其中，流动资产9907098.31元，固定资产6525838.34元，公共基础设施73680087.70元对外投资及有价证券0元，在建工程3406440.00元，无形资产12000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9767747.10元，其中固定资产减少793687.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100655300111