禄丰市恐龙山镇人民政府2025年部门预算公开

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禄丰市恐龙山镇2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市恐龙山镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市恐龙山镇2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市恐龙山镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

恐龙山镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进恐龙山镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2025年是全面完成“十四五”规划和落实省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇之年。做好今年的工作任务艰巨、意义重大。我们必须紧紧围绕镇党委“特色农业园、文旅示范区、生态康养地、秘境恐龙山”发展定位，着力构建“一核一廊一带多点”发展格局，真抓实干稳增长、培产业、抓项目、促改革、惠民生、保稳定。

围绕预期目标，我们将重点抓好以下工作：

1.聚力产业高质量发展，促进转型升级。巩固强化农业产业基础地位，持续抓好农村乱占耕地建房和耕地流出图斑整改，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食总产量稳定，培育壮大工业产业支撑作用。加快推进发展“三大经济”，依托丰富的太阳能资源优势，坚持资源换产业，进一步强化要素保障，加快推进光伏发电项目和恐龙大遗址馆数字化改造提升、伟光星河侏罗秘境二期等项目建设，助推世界恐龙谷创成5A级景区，进一步提升文旅产业核心竞争力。加快推进星宿江最美乡愁示范带建设，配合做好大窝—竹溪—九渡—小江口自驾游精品路线建设，力争将阿纳社区侏罗纪新村、龙山箐村打造为市级旅居示范点，推动农文旅融合发展迈上新台阶。

2.聚力项目高质量谋划，储备发展动能。聚焦长远发展抓好谋篇布局，聚焦园区建设大力招商引资，推动我镇文旅产业做大做强，辐射带动全镇其他产业持续快速发展。聚焦民生实事狠抓项目落地，牢固树立以人民为中心思想，持续抓好2024年度10件民生实事未完成项目落实，千方百计筹措项目资金，全力以赴抓好项目落实，切实提高广大人民群众信幸福感、获得感。

3.聚力乡村振兴高质量推进，持续巩固乡村振兴成果。扎实推进乡村建设，梯次推进重点村示范打造，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。牢牢守住不发生规模性返贫底线，进一步健全完善防止返贫致贫长效机制，突出抓好脱贫人口、监测对象持续增收工作。持续抓好“三保障”和饮水安全、住房安全兜底保障政策落实，切实解决饮水安全、住房安全、教育医疗支出过大、家庭收入不稳定等问题，确保顺利通过2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期考核评估验收。

4.聚力民生高质量保障，绘就幸福底色。扎实推进公共服务事业发展，着力拓宽农民增收渠道，大力丰富群众文化生活。强化完善公共文化服务体系建设，广泛开展文化、科技、卫生“三下乡”活动，大力加强农村文化建设，推动农村移风易俗，推进农村精神文明建设，不断满足广大群众精神文化生活需求。

5.聚力农村基层高质量治理，促进和谐稳定。持续深化乡村治理，守牢安全生产底线，确保社会大局和谐稳定。健全基层应急体系，切实提高防灾减灾救灾能力。常态化开展扫黑除恶，坚决打击各类违法犯罪活动，打好禁毒防艾人民战争。加强民族宗教事务管理，持续抓好反邪防邪工作。深入推进社会矛盾纠纷排查化解，抓好重点人员和特殊人群管控。认真落实“保三保、防风险、守底线”工作要求，稳步推进政府债务化解，确保社会大局和谐稳定。

6.聚力生态环境高质量改善，促进绿色发展。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。有序推进各级各类生态环保督察反馈问题整改，扎实开展大气和水污染防治、饮用水源地保护等专项整治。深入践行绿水青山就是金山银山，深入推进“两污”治理。实现农村生活垃圾收储转运村组覆盖率100%、农村生活污水治理率达100% 、空气质量优良率达100%以上。

7.聚力作风效能高质量提升，建设为民政府。站稳人民立场，始终牢记初心使命，强化责任担当，提升服务水平和治理效能，全力打造人民满意政府。坚守廉洁底线，提升工作质效，严控“三公”经费支出，坚决整治形式主义、官僚主义等作风顽疾。自觉接受人大的法律监督、社会、群众和舆论监督，让权力公开透明、阳光运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16174012.93元，其中：一般公共预算16174012.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加494446.41元，主要原因是我单位在编人数增加，人员类、运转类公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16174012.93元，其中:本年收入16174012.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16174012.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加494446.41元，主要原因是我单位实际在编人数增加，人员类、运转类公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16174012.93元。财政拨款安排支出16174012.93元，其中：基本支出14439528.93元，与上年对比增加510312.41元，主要原因是我单位在编人数增加，人员类、运转类公用经费增加；项目支出1734484元，与上年对比减少15866元，主要原因是恐龙山镇2024年至2025年政府驻地迁移整改补助经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务10000元，主要用于人大主席团工作经费；

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议30000元，主要用于乡镇人民代表大会相关支出；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作56000元，主要用于人大代表履职及活动经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8434590.87元，主要用于干部职工工资发放；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1498484元，主要用于政府日常运转支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行771266元，主要用于党委干部职工工资发放；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休317488.60元，主要用于行政退休人员统筹外工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休64081.80元，主要用于事业退休人员统筹外工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1188457.14元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤3852元，主要用于死亡抚恤的发放；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗133633.47元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗243960.80元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助267217.39元，主要用于公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22410元，主要用于其他医疗保险的缴纳；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行2252917.62元，主要用于镇农业农村服务中心干部职工工资发放；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助140000元，主要用于补助村民委员会和村党支部事业发展；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金739653.24元，主要用于行政事业单位住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市恐龙山镇人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额185425元，其中：政府采购货物预算185425元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市恐龙山镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计266500元，较上年增加102500元，增长62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市恐龙山镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市恐龙山镇2025年公务接待费预算为117500元，较上年减少1500元，下降1.26%，国内公务接待批次为400次，共计接待2600人次。

减少的主要原因是政府厉行节俭工作作风，减少不必要开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市恐龙山镇2025年公务用车购置及运行维护费为149000元，较上年增加104000元，增长231.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费149000元，较上年增加104000元，增长231.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是2025年度将在编的8辆公务用车纳入预算管理，增加了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市恐龙山镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市恐龙山镇2025年机关运行经费安排2419236.08元，与上年对比增加57373.50元，主要原因是我单位实际在编人数增加，人员类、运转类公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市恐龙山镇人民政府资产总额128745427.05元，其中，流动资产9045121.54元，固定资产4098242.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产115602062.71元。与上年相比，本年资产总额减少7058244.83元。处置房屋建筑物1412.80平方米，账面原值506103.78元；处置车辆1辆，账面原值73000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产180平方米，资产出租收入25700元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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