禄丰市工商业联合会2025年预算公开

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禄丰市工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党中央、国务院和省州市党委、政府工作要求。依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行市工商联执行委员会决议、决定。负责禄丰市总商会具体工作。对工作进行业务指导；引导民营经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。参与和指导民营企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织组建工作；做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究。深入了解民营经济人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；加强与政府部门及有关经济组织的联系，为民营企业开展经济活动提供服务。引导民营企业立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营企业做大做强，推动高质量发展；依照法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护民营企业的合法权益。反映民营企业意见、建议，为民营企业提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。参与协调劳动关系，协同社会治理。引导民营企业合规治企、守法经营、依法维权；组织民营企业参与乡村振兴、区域协调发展，促进共同富裕。引导民营经济人士自觉投身光彩事业和社会公益慈善事业，积极履行社会责任；承担市委、市政府及省、州工商联委托和交办的其他工作。

（二）机构设置情况

禄丰市工商联属行政机关单位，有行政编制6个；内设机构（股所级）3个，即办公室、会员股和经济联络股，为独立核算单位的行政机关单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦省委“3815”战略发展目标和市委的安排部署，紧扣“两个健康”主责主业，牢固树立“聚焦重点、改革创新、实干担当、走在前列”的工作理念，认真贯彻落实《禄丰市建设新时代“两个健康”先行区工作方案》，以“提档升级‘四个聚焦’，深化服务‘两个健康’”为目标，深入实施促进“两个健康”三年行动，持续推动“梧桐树工程”走深走实，打造“两新”组织党建、“万企兴万村”助力乡村振兴、商会组织建设、服务赋能民企高质量发展，以“两个健康”助推全市民营经济做大做优做强，努力在谱写好中国式现代化禄丰篇章中展现更大作为、发挥更大作用。

1.聚焦助企纾困，深化“四推动四破解”。一是聚力服务发展壮大，深入开展纾困促企行动。持续推进“党建+民企+国企+担保+银行”金融赋能民企行动，持续深入开展“百户成长型民营企业融资纾困帮扶”示范创建；依托金融信贷资源联合开发推广具有地方特色的信贷产品；持续提升和巩固“贷免扶补”及创业担保贷款等助企发展成果。强化与发改、工信、市场监管等部门联动开展惠企政策宣传和解读，与自然资源、林草、生态环保、税务等政府要素保障部门建立战略合作联动机制，打造部门联动护航民企“两个健康”楚雄样榜。二是聚力诚信禄丰建设，深入开展权益维护行动。持续开展“法律三进”“法治民企”“万所联万会”“法治体检”等活动，强化与公、检、法、司沟通联系和协作，持续推进工商联诉前调解中心建设，多元化解商事纠纷。持续发挥工商联在“三方四家”机制中的积极作用，着力推进新时代和谐劳动关系创建。三是聚力企业急难愁盼，深入开展走访调研行动。深入开展“千企百会调研助发展”走访调研活动，及时宣传贯彻政策、听取诉求意见、摸清思想动态、把脉问诊开方、协调解决问题。用好用活人大议案和意见建议、政协提案、社情民意信息、民营企业调查点等平台，积极收集、反映企业合理诉求和意见建议，促进惠企政策落实和政企沟通协商，帮助民营企业破解难题、稳定预期、提振信心。

2.聚焦中心大局，深化“五个助力”。一是聚力乡村全面振兴，深入开展力促共富行动。以“抓组织领导促高位推动、抓资源整合促高效联动、抓典型培树促示范带动、抓机制创新促产业驱动”为抓手，持续推动“万企兴万村”行动向行政村延伸，向乡村产业发展拓展，选树培育一批典型项目（企业）、典型村（乡、镇）、典型金融机构、典型商会，培强壮大乡村产业、基地（园区）、企业（商协会），着力打造“万企兴万村”升级版，擦亮力促共富禄丰做法。引导广大民营经济人士投身光彩事业、公益慈善事业，为促进经济社会发展、社会和谐进步作出积极贡献。二是聚力让民企敢闯，深入开展助力优化环境行动。持续深入开展优化营商环境“暖心行动”，坚持从“搭建一个桥梁、完善一个平台、健全一个机制”三个“作业面”入手，以“三个同心”行动引领“梧桐树工程”，积极做好民营企业评议政府职能部门、市场主体直接评价营商环境和政府服务“好差评”等工作，着力打好法治建设、法律维权、服务评价、商会调解、维护稳定“组合拳”，助力营商环境“提质培优年”行动。三是聚力融入发展全局，深入开展助力开放合作行动。在巩固提升与省内外友好工商联、商会关系的基础上，持续加强与其他外地工商联、商（协）会和知名企业、民营经济人士的沟通联系，为企业“走出去、请进来”提供有效的服务，助力全市招商引资工作。持续组织市工商联执委企业“走出去”到市外开展学习、交流、考察和培训，支持民营企业开展市场对接和产业经贸合作交流。

3.聚焦实干担当，深化四过硬四精通队伍建设。严格按照“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”要求，始终把“坚持一线标准、保持一线状态、展现一线作为”确定为新时代禄丰工商联工作新坐标，持续聚焦推进“两个革命”，深化拓展“四强”活动，大力践行“七天工作法”“三张清单”和一线工作法，把“四方联动”贯穿各项工作始终，坚持“周统筹、月研判、季调度、半年督、年终考”常态化工作机制，进一步健全完善市工商联执行委员“红黄牌”、执委活动、工作调度会议等机制制度，着力建设一支“政治过硬、业务过硬、作风过硬、廉洁过硬”和精通统战、精通政策、精通经济、精通商会的工商联干部队伍，打造“有为工商联”，不断提升全市民营经济统战工作的凝聚力、影响力和执行力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1381441.86元，其中：一般公共预算1381441.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的162.75万元对比减少246058.14元，减幅17.81%；主要原因是我单位2024年度在职人数为7人，而2024年12月因1人到龄法定退休；2025年度在职人员为6人，人员减少，人员经费相应减少，职业年金减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1381441.86元，其中:本年收入1381441.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1381441.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的162.75万元对比减少246057.14元，减幅17.81%；主要原因是我单位2024年度在职人数为7人，而2024年12月因1人到龄法定退休；2025年度在职人员为6人，人员减少，人员经费相应减少，职业年金减少所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1381441.86元。财政拨款安排1381441.86元，其中：基本支出1381441.86元，与上年162.75万元对比减少246057.14元，减幅17.81%；主要原因是我单位2024年度在职人数为7人，而2024年12月因1人到龄法定退休；2025年度在职人员为6人，人员减少，人员经费相应减少，职业年金减少所致。

项目支出0万元，与上年的0万元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2012801行政运行916545.65元，主要用于部门正常运转基本支出；2080501行政单位离退休150772.80元，主要用于部门退休人员统筹外支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138429.75元，主要用于部门缴纳的基本养老保险费支出；2101101行政单位医疗38677.45元，主要用于部门缴纳基本医疗保险；2101103公务员医疗补助43911.09元，主要用于部门缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出3510.00元，主要用于部门缴纳工伤保险和大病医疗保险；2210201住房公积金89595.12元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市工商业联合会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加2000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比持平，主要原因没有重大变动。

（二）公务接待费

禄丰市工商业联合会2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加2000元，增长100%，国内公务接待批次为7次，共计接待22人次。

与上年对比增加2000元，增长100%，原因是2024年公务接待费未纳入预算，公务接待费为0元，而2025年度将公务接待费纳入预算，公务接待费增加所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比持平，主要原因是公车改革后，未保留车辆，没有发生重大变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市工商业联合会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市工商业联合会2025年机关运行经费安排29400元，与上年的28000元对比增加1400元，增长5%，主要原因是将“三公”经费重新纳入预算所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市工商业联合会资产总额1576355.79元，其中，流动资产1144309.61元，固定资产38000元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加131282.04元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100171400111