禄丰市和平镇卫生院2025年预算公开

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禄丰市和平镇卫生院2025年预算公开

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第一部分禄丰市和平镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市和平镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市和平镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准。

2.承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责。

3.承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务。

4.深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责。

5.做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。

6.承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院办公室、财务科、全科医疗科、中医科、公共卫生科、医学检验科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党支部建设、党风廉政建设及意识形态工作。

2.坚持以患者为中心，以时不我待的责任感和使命感，锐意进取，奋勇争先，主动邀请上级医院专家到院开展心脑血管疾病就治、急救知识等业务培训，统筹推进医院技术带头人建设。

3.加强人才队伍建设，逐步提高整体业务水平，狠抓医务人员业务能力素质提升，加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升医务人员业务技能水平，定期开展乡村医生业务培训，加强医疗护理质量考评。

4.高度重视乡村振兴、妇幼健康、疾病预防控制、医疗卫生、家庭医生签约服务等工作。以各种形式宣传普及妇幼保健、计划生育、“三病”预防等科学知识。继续做好家庭医生签约服务和宣传力度让广大群众特别是老年人、糖尿病、高血压等重点人群知晓签约服务的意义、作用和好处。

5.加强公共卫生服务能力、加大政策宣传力度，加强专业技术队伍的建设，提高公共卫生服务水平。

6.持续抓好医德医风建设，以更加务实的举措，更加有力的实际行动，上下齐心，群策群力，推动医院整体工作继续向好发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入6,468,208.54元，其中：一般公共预算3,324,438.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,143,770元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

上年对比增加433,825.97元，主要原因分析：一是2025年事业人员工资、保险支出增加；二是住房公积金在一般公共预算中列支。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入3,324,438.54元，其中:本年收入3,324,438.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,324,438.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加612,341.97万元，主要原因分析：一是2025年职业年金缴费增加，二是2025年住房公积金、事业单位职工基本医疗保险用财政拨款收入列支。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3,324,438.54元。财政拨款安排支出 3,324,438.54元，其中：基本支出3,324,438.54元，与上年对比增加612,341.97元元，主要原因分析：一是2025年职业年金缴费增加，二是2025年住房公积金、事业单位职工基本医疗保险用财政拨款收入列支；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本年及上年项目支出均为0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.25万元，主要用于单位离退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.53万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.08万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.26万元，主要用于单位遗属人员生活补助。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院213.38万元，主要用于乡镇卫生院在职在编职工基本工资、绩效工资及津贴补贴和乡村医生生活补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.05万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.64万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.75万元，主要用于行政事业单位退休人员大病补充医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.50万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，基本支出332.44万元，其中：主要用于30101基本工资74.40万元，30102津贴补贴18.77万元，30107绩效工资113.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费32.53万元，30109职业年金缴费29.08万元，30110职工基本医疗保险缴费11.05万元，30111公务员医疗补助缴费8.64万元，30112其他社会保障缴费2.71万元，30113住房公积金19.50元，30302退休费17.25万元，30305生活补助4.58万元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市和平镇卫生院2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

禄丰市和平镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少20,000元，下降100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市和平镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

2.公务接待费

禄丰市和平镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是本年及上年公务接待费预算均为0元。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市和平镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少20,000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少20,000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少20,000元，主要原因是2025年公务用车购置及运行维护费在事业收入中列支。

（二）单位资金“三公”经费预算情况

禄丰市和平镇卫生院2025年单位资金“三公”经费预算合计34,090元，较上年增加9,090元，增长36.36%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市和平镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

2.公务接待费

禄丰市和平镇卫生院2025年公务接待费预算为15,000元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市和平镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为19,090元，较上年增加9,090元，增长90.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费19,090元，较上年增加9,090元，增长90.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加了9,090元，主要原因是2025年公务用车购置及运行维护费在事业收入中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市和平镇卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市和平镇卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析是禄丰市和平镇卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市和平镇卫生院资产总额4,646,757.49元，其中，流动资产1,798,483.79元，固定资产2,848,273.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少849,216.36元，其中固定资产增加80,920.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100377800111