禄丰市一平浪中心卫生院2025年预算公开

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禄丰市一平浪中心卫生院2025年预算公开

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第一部分 禄丰市一平浪中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市一平浪中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市一平浪中心卫生院2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：门诊部、内儿科住院部、外妇科住院部、医技科、药剂科、公共卫生科、财务后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建引领项目建设。重点推进基层党建示范创建工作，将医院党支部建设成为特色鲜明、示范作用突出、党员群众公认的基层党组织，同时通过创建活动，促进党支部在党的基层组织建设方面全面进步，党员素质过硬，切实发挥好党支部战斗堡垒作用。

2.通过深入贯彻实施医疗机构工作人员廉洁从业“九项准则”60条措施加强医院行风建设，纠正医疗服务中损害群众利益的不正之风，并通过开展阳光采购、处方点评，推进合理用药、规范诊疗行为；同时，医院不断建立健全管理制度，加强医院内部管理，向社会公开行风建设监督举报电话，接受广大患者和群众的监督。

3.积极做好慢病管理中心规范化建设、中医馆内涵建设和医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）项目，为医院更新换代，增加一批高端医疗设备，如：胃肠镜、腹腔镜、麻醉机、呼吸机、心脏彩超等。

4.持续推进医改工作。按照紧密型医共体的要求持续推进医改工作，提高我院医疗业务收入、医疗服务范围及医保基金使用率；全面开展分级诊疗工作；按照现代医院管理要求，严格落实决策机制、民主管理、安全管理、人力资源管理、财务管理、绩效考核、党的建设等。

5.加大人次培养力度。外派25人到云南省第三人民医院等上级医院进修学习新技术、新项目，重点提升医院在尘肺康复、心脏超声、麻醉、手术室、中医适应技术等专业技能服务能力。通过外出进修学习提供医院的整体业务能力及服务水平。

6.以卫生院为依托，通过整合卫生院、禄丰市中医院、一平浪镇养老院资源，合理规划使用现有业务用房、人力资源和设施设备，积极开展医养结合示范机构创建。

二、预算单位基本情况

禄丰市一平浪中心卫生院编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制67人。在职实有66人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助66人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入22,760,699.18元，其中：一般公共预算8,510,485.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入14,250,213.72元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少971,855.48元，主要原因分析是乡镇卫生院服务重心转变，由医疗服务逐步向基本公共卫生服务转变，事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入8,510,485.46元，其中:本年收入8,510,485.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,510,485.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少122,000元，主要原因分析是乡镇卫生院人员经费拨款比上年度减少282,597.96元,退休人员公务员医疗补助及大病保险比上年增加13,734.29元,养老保险比上年度减少52,028.01元,退休费比上年增加65,649.6元，职业年金缴费比上年增加133,242.08元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出22,760,699.18元。财政拨款安排支出22,760,699.18元，其中：基本支出22,760,699.18元，与上年对比减少122,000元，主要原因分析是乡镇卫生院人员经费拨款比上年度减少282,597.96元,退休人员公务员医疗补助及大病保险比上年增加13,734.29元,养老保险比上年度减少52,028.01元,退休费比上年增加65,649.6元，职业年金缴费比上年增加133,242.08元;项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出22,760,699.18元，2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,006,284元，主要用于单位离退休生活补助；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,131,713.28元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出317,012.29元，主要用于本年度退休人员的职业年金缴费支出，2080801抚恤-死亡抚恤支出6,876元，主要用于遗属补助；2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出5,914,265.6元，主要用于乡镇卫生院在职在编职工基本工资、绩效工资及津贴补贴及乡村医生生活补助；2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出121,914.29元，主要用于退休人员公务员医疗保险缴费支出，2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,420元，主要用于退休人员大病保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,基本支出22,760,699.18元，其中：主要用于30101基本工资2,147,875.2元；30102津贴补贴582,355.2元；30107绩效工资3,104,835.2元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,131,713.28元；30109职业年金缴费317,012.29元；30111公务员医疗补助缴费121,914.29元；30112其他社会保障缴费12,420元；30302退休费1,006,284元；30305生活补助86,076元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市一平浪中心卫生院2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

禄丰市一平浪中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市一平浪中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市一平浪中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市一平浪中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约要求。

（二）单位资金“三公”经费预算情况

禄丰市一平浪中心卫生院2025年单位资金“三公”经费预算合计207,000元，较上年增加10,400元，增长100.97%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市一平浪中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市一平浪中心卫生院2025年公务接待费预算为36,000元，较上年增加3,000元，增长9.09%，国内公务接待批次为90次，共计接待400人次。

增加原因：与上年对比增加3,000元。主要原因是2025年新增医疗能力与保障服务能力提升项目，相关工作经费增加。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市一平浪中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为171,000元，较上年增加101,000元，增长144.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费171,000元，较上年增加101,000元，144.29%。共计购置救护车0辆，年末救护车保有量为2辆。

增长原因：与上年对比增加101,000元。主要原因是本单位救护车老旧，为保证安全生产，计划对救护车进行维修维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市一平浪中心卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市一平浪中心卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市一平浪中心卫生院资产总额11,571,652.02元，其中，流动资产7,605,164.81元，固定资产3,966,012.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产474.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少392,987.6元，其中流动资产减少105,685.6元，固定资产净值减少286,351.96元，无形资产净值减少950.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

禄丰市一平浪中心卫生院

2025年3月3日

监督索引号53233100377900111