禄丰市卫生健康局2025年预算公开

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禄丰市卫生健康局2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市卫生健康局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物制度政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省州医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导医疗服务机构信息化建设工作。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，加强全员人口信息系统建设，做好全市人口基础信息库建设和流动人口计划生育管理服务工作。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进全市生物医药和大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.贯彻执行《中华人民共和国献血法》，依法监督管理全市临床用血质量。牵头组织协调有关部门开展无偿献血工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、规划财务股、医政药政股、疾病预防控制与防治艾滋病股、综合监督股、医药卫生体制改革股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中（彝）医科教健康产业发展股。

所属单位20个，分别是：

1.禄丰市疾病预防控制中心

2.禄丰市卫生健康局卫生监督所

3.禄丰市妇幼保健院

4.禄丰市人民医院

5.禄丰市第二人民医院

6.禄丰市中医医院

7.禄丰市土官镇卫生院

8.禄丰市恐龙山镇卫生院

9.禄丰市金山镇卫生院

10.禄丰市中村乡卫生院

11.禄丰市罗次中心卫生院

12.禄丰市勤丰镇卫生院

13.禄丰市仁兴镇卫生院

14.禄丰市和平镇卫生院

15.禄丰市一平浪中心卫生院

16.禄丰市彩云中心卫生院

17.禄丰市黑井中心卫生院

18.禄丰市高峰乡卫生院

19.禄丰市广通中心卫生院

20.禄丰市妥安乡卫生院

（三）重点工作概述

1.加快推进医疗资源整合。继续做好市第二人民医院和市中医医院全面整合工作，全面推动人、财、物等系列工作整合，确保2025年底取得阶段性成效。结合发展实际，及时优化调整乡镇卫生院资源布局，着力推动罗次中心卫生院重点卫生院项目建设，巩固广通中心卫生院“国推”创建成果，探索打造市域医疗次中心。

2.优化调整市级医疗资源配置。进一步明确市、乡、村三级医疗机构发展定位，优质技术方面，围绕市人民医院肿瘤介入科、肿瘤放疗中心做好文章，打造禄丰肿瘤治疗品牌；特色业务方面，完善中彝医药服务体系，支持中医针灸推拿、骨伤和治未病等特色科室发展，中彝医医疗养护中心围绕市内失能、半失能老年群体，癌痛晚期、安宁疗护需求群体拓展业务范围，逐步打造禄丰医养品牌；基层发展方面，重点提升一类卫生院医疗服务能力，强化二类卫生院慢病管理水平，加快推动卫生室提质达标建设，确保实现“国推”“国标”建设任务。

3.加强医学高端人才、医学学科带头人、医学后备人才培养。每年选派具有培养潜力的中青年骨干医师到省内外三甲医院开展脱产研修、跟班进修；实施名老中医药专家工作室建设计划，2025年引进“银龄医师”30名、高学历人才5名、卫生人才32名，加快推进乡村医生向执业（助理）医师转化，确保全市乡村医生具备执业（助理）医师资格的人员比例提高到50%以上，全方位建强卫生专业技术人才。积极协调编办、人社等部门，增加局机关人员编制，同时加强局机关后备人才的培养。

4.持续推动“医防融合”体系建设。构建“防—筛—诊—治—管”一张健康网，探索“四高共管七病同防”（“四高”即高血压、高血糖、高血脂、高尿酸；“七病”即脑卒中、冠心病、高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、慢性肾脏病和肿瘤疾病）的医防融合模式，实现“四降一高”（即辖区内重点人群发病率下降、致残率下降、住院率下降、外转率下降、医保资金结余率提高）目标。加快推进医共体中心药房建设，健全医共体成员单位慢性病药品流通、流转机制，打通慢性病患者就医服务“最后一公里”。持续开展母婴安全保障攻坚行动，通过“网格化”管理，压紧压实乡镇母婴安全挂包责任，全面杜绝孕产妇死亡，有效降低5岁以下儿童死亡率。

5.加快卫生健康系统重点基建项目建设。抓实市人民医院综合住院楼项目进度，确保2025年5月底建成投用；抓紧市人民医院新建门诊楼项目建设，确保2025年6月底全面竣工；稳步推进市二院搬迁新建项目建设，确保2025年12月第一阶段（1号门诊医技住院楼1-12层）施工完毕。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,180,777.02元，其中：一般公共预算6,180,777.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少18,263.63元，下降0.29%，减少原因主要是2025年在编在职人员经费预算人员数是29人，与上年对比减少2人，导致2025年人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,180,777.02元，其中:本年收入6,180,777.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,180,777.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少18,263.63元，下降0.29%，减少原因主要是2025年在编在职人员经费预算人员数是29人，与上年对比减少2人，导致2025年人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,180,777.02元。财政拨款安排支出6,180,777.02元，其中：基本支出6,180,777.02元，与上年对比减少18,263.63元，下降0.29%，减少原因主要是2025年在编在职人员经费预算人员数是29人，与上年对比减少2人，导致2025年人员经费预算减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休545,605.80元，主要用于行政单位离退休人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出597,299.85元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出329,822.06元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2080801抚恤-死亡抚恤2,796.00元，主要用于遗属生活困难人员补助；

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3,944,694.58元，主要用于单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗109,218.47元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71,234.76元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助186,987.42元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,580.00元，主要用于单位大病医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金378,538.08元，主要用于单位在编在职职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市卫生健康局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市卫生健康局2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。

减少原因主要是加强对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市卫生健康局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

5.“三公”经费：是部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市卫生健康局2025年机关运行经费安排350,650.76元，与上年对比减少19,619.64元，主要原因是2025年在编在职职工预算人员数是29人，与上年对比减少2人，人数对应配比公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市卫生健康局资产总额7,337,288.83元，其中，流动资产3,658,410.94元，固定资产3,677,224.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,653.14元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,433,548.41元，其中固定资产减少220,568.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产25项，账面原值107,750.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

                                                                                          

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