禄丰市人民代表大会常务委员会2025年预算公开

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禄丰市人民代表大会常务委员会

2025年预算公开目录

第一部分  禄丰市人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

 一、部门财务收支预算总表

      二、部门收入预算表

     三、部门支出预算表

     四、部门财政拨款收支预算总表

     五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

     六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

     七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

     八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

     九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

     十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

     十一、部门政府性基金预算支出预算表

     十二、部门政府采购预算表

     十三、部门政府购买服务预算表

     十四、对下转移支付预算表

     十五、对下转移支付绩效目标表

     十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市人民代表大会常务委员会

2025年部门预算编制说明

一 、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全市的遵守和执行。

2.对提交市人民代表大会审议的本辖区内国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3.讨论、决定本市内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4.对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。

5.对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.组织人大代表评议市“一府一委两院”的工作。

7.督促市人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8.办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9.联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访活动中提出的意见、建议的办理工作。

10.组织市人大代表的选举和州人大代表的选举。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：禄丰市人大常委会办公室、禄丰市人大民族委员会、禄丰市人大财政经济委员会、禄丰市人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、禄丰市人大农业农村与环境资源保护委员会、禄丰市人大常委会法制和监察司法工作委员会、禄丰市人大常委会代表工作委员会、禄丰市人大常委会预算工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，是进一步全面深化改革、推进中国式现代化禄丰实践的关键之年。市人大常委会工作的总体要求是，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在中共禄丰市委的领导下，锚定省委“3815”战略发展目标，对标州委“努力走在滇中地区发展前列”目标要求和“123456”重点工作，市委“恐龙之乡、福禄禄丰”发展定位，咬定目标接续奋斗，干字为要狠抓落实，为禄丰高质量发展作出人大贡献。

1.把牢政治方向，推动政治站位再提升。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届三中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚决落实市委部署要求，把党的全面领导贯穿到人大工作各方面全过程。健全完善“一府一委两院”执行人大及其常委会决议决定情况报告制度，提高讨论决定工作实效。积极践行全过程人民民主要求，持续推进重点民生实事项目人大代表票决制工作，加强预算审查工作和预算审查联系点、基层立法联系点建设。

2.服务高质量发展，推动依法履职再增效。坚持围绕中心、服务大局，依法对重大建设项目、重点产业发展、重要民生事项等开展监督，更好发挥人大监督在国家监督体系中的重要作用。修订完善实施监督法办法，强化对计划、预算决算审查监督和国有资产管理、政府债务管理等财政经济工作的监督，加强对审计发现问题整改和生态环保督察指出问题整改情况的监督，切实提高监督实效和刚性。紧扣推动高质量发展、增进民生福祉、加强生态文明建设、推进依法治理等重点，审议环境状况和环境目标完成情况及生态文明建设、民族团结进步示范创建、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、整治群众身边不正之风和腐败问题等工作，对贯彻执行《国防动员法》《云南省防震减灾条例》《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》等开展执法检查，对重点项目推进和民生实事办理工作开展视察，对“十五五”规划编制、发展低空经济、民政保障、中型灌区管理、反电信诈骗、交通运输执法等工作开展专题调研，对教育教学、电子商务进农村工作开展专题询问，对水务、政务服务工作开展评议，持续对长江禁渔、河湖长制、林长制、耕地保护和生态环保督察反馈问题整改情况开展综合督察，以高质量监督服务禄丰高质量发展。加强宪法宣传和宪法实施监督，加强规范性文件备案审查能力建设，举办《监督法》《监察法》专题讲座，提升依法治理工作水平。

3.站稳人民立场，推动发展全过程人民民主再深化。开展代表履职培训，切实增强代表履职能力。认真落实“两个密切联系”的制度机制，拓展联系广度深度，提高工作实效。提高代表活动阵地建设管理水平，打造一批功能完善、特色鲜明、效果显著、引领示范作用好的代表活动阵地。落实代表联系人民群众意见建议收集处理反馈机制及代表提出议案建议前的沟通协调机制，探索代表议案和重点建议跨年度督办等机制，强化重点民生实事项目办理监督，提高议案建议和重点民生实事项目办理质量。持续开展基层人大代表座谈会和四级人大代表座谈会，广泛听取代表的意见建议。定期向代表通报经济社会发展情况，保障代表知情知政。全面推行“千名代表上讲堂”活动，以讲促学拓宽眼界视野，促进代表更加“有为”。对贯彻执行《代表法》情况开展执法检查，提升代表服务保障能力。做好人大代表履职管理和考核评价工作，更好发挥人大代表在践行全过程人民民主中的重要作用。持续推进代表履职服务平台管理使用，为代表通过移动终端“掌上履职”创造更加便捷高效的渠道。加强代表履职和代表工作宣传报道，展示各级人大代表依法履职、为民服务的典型事迹。

4.坚持标本兼治，推动能力作风再强化。贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，加强思想政治建设，强化科学理论武装。加强常委会机关党组织建设，推动机关党建和业务工作深度融合，以高质量党建引领人大各项履职任务高水平实施。坚持以严的基调强化正风肃纪，从严执行中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”。认真落实意识形态工作责任制，不断加强意识形态阵地管控，切实维护意识形态领域安全。加强和改进人大宣传工作，讲好全过程人民民主故事、禄丰人大故事、人大代表故事，扩大禄丰人大工作的社会影响力。全面抓好整治形式主义为基层减负，深入推进作风革命效能革命，用好“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”，优化机关作风，提高工作效能。持续巩固提升省级文明单位和州级模范机关、民族团结进步示范单位创建成果。开展人大干部履职培训，加强人大干部队伍建设，强化上下级人大工作联动，不断提升全市人大工作的整体效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8362807.59元，其中：一般公共预算8362807.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1144040.77元，减少12.03%，主要原因：一是本年项目收入预算680000元未在年初预算批复中下达，上年在年初预算公开时因预算系统取数原因，将项目收入取入公开表一并公开；二是本年度在职干部职工退休4人工资减少，相应配套的医疗保险、住房公积金、养老保险、交通补贴和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

 2025年部门财政拨款收入8362807.59元，其中:本年收入8362807.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8362807.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1144040.77元，减少12.03%，主要原因：一是本年项目收入预算680000元未在年初预算批复中下达，上年在年初预算公开时因预算系统取数原因，将项目收入取入公开表一并公开；二是本年度在职干部职工退休4人工资减少，相应配套的医疗保险、住房公积金、养老保险、交通补贴和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8362807.59元。财政拨款安排支出8362807.59元，其中：基本支出8362807.59元，与上年8826848.36元对比减少464040.77元，减少的主要原因是：本年度在职干部职工退休4人工资减少，相应配套的医疗保险、住房公积金、养老保险、交通补贴和公用经费减少；项目支出0元，与上年对比减少100%，减少原因是：本年项目支出没有在年初预算批复中下达，而是另文下达。

2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行5622321.86元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要支出在办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费支出等）；对个人和家庭的补助支出(主要支出在临聘人员工资性支出）。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休736775.40元，主要用于单位退休职工统筹外资金支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出828059.67元，主要用于单位职工基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出127000元，主要用于单位2025年退休人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤9672元，主要用于单位离退休干部遗属生活补助经费支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗234115.36元，主要用于在职职工基本医疗保障支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助248348.54元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18630元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险补助支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金537884.76元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市人民代表大会常务委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算0元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  禄丰市人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115000元，较上年减少50000元，下降30.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  禄丰市人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

  禄丰市人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为40000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

 与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

 禄丰市人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年减少50000元，减少40%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费75000元，较上年减少50000元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

 增减变化原因：因两年取数口径不同，上年年初预算公开包括项目经费中50000元的公务用车运行维护费预算资金，本年年初预算批复不包括项目支出中公务用车运行维护费预算资金，项目支出未在年初预算批复中下达。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 禄丰市人民代表大会常务委员会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排659397.46元，与上年对比减少30993.40元，减少4.49%，主要原因：在职干部退休4人，相应的财政配比公用经费减少，车改补贴减少，配比10%的其他交通费相应也减少。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2024年12月31日，禄丰市人民代表大会常务委员会部门资产总额375345.58元，其中，流动资产77391.85元，固定资产297953.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加96355.17元，其中固定资产增加128032.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产29项，账面原值15740元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

禄丰市人民代表大会常务委员会

2025年3月1日

监督索引号532331001101001