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禄丰市恐龙山镇小学2025年预算公开目录
第一部分 禄丰市恐龙山镇小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 禄丰市恐龙山镇小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、部门政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
禄丰市恐龙山镇小学2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄丰市恐龙山镇小学主要职能是承担九年义务教育阶段的小学教育，其任务是落实素质教育，依照教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室、政教处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
学校重点工作主要承担九年义务教育阶段的小学教育教学、学生寄宿制、营养餐、校园建设维修维护等工作。定期检查全园安全设施，不断完善全园安全设施设备，排除安全隐患；提升学生食堂膳食质量，保证每个学生在校吃饱、吃好，健康成长；提高教育质量，做到服务于学生，服务于家长。继续抓好教学常规督查工作；继续深化教育教学改革，全面实施素质教育，推动学校教育事业高质量跨越式发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入15910394.79元，其中：一般公共预算15910394.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少1074305.21元，降低6.33%，主要原因分析按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减人员经费及公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入15910394.79元，其中：本年收入15910394.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15910394.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1074305.21元，降低6.33%，主要原因分析按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减基本支出人员经费及公用经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出15910394.79元。财政拨款安排支出 15910394.79元，其中：基本支出15713899.79元，与上年对比减少1067624.84元，降低6.36%，主要原因按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减基本支出人员经费及公用经费。项目支出196495元，与上年对比减少6705元，降低3.3%，主要原因是用于小学教育相关项目的公用经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201教育支出－普通教育－学前教育710元，主要用于学前教育的商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）；
2050202教育支出－普通教育－小学教育11152314.16元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）；
2050202教育支出－特殊教育－特殊学校教育1300元，主要用于特殊教育的的商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休673540.8元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1566495.69元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出528063.56元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗557559.07元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助417053.75元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出29430元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金983927.76元，主要用于单位按照规定为在职职工缴纳的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄丰市恐龙山镇小学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
禄丰市恐龙山镇小学无按既定政策标准测算补助事项的情况。
（三）经济社会事业发展事项
禄丰市恐龙山镇小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄丰市恐龙山镇小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄丰市恐龙山镇小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。
（二）公务接待费
禄丰市恐龙山镇小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务接待费预算均为0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄丰市恐龙山镇小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年禄丰市恐龙山镇小学无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄丰市恐龙山镇小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，禄丰市恐龙山镇小学资产总额20637302.59元，其中，流动资产261555.71元，固定资产20375746.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1536792.12元，其中固定资产减少505578.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
禄丰市恐龙山镇小学
2025年2月26日
监督索引号53233100276400111
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