禄丰市金山镇人民政府2025年预算公开

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禄丰市金山镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 禄丰市金山镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市金山镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市金山镇人民政府2025年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金山镇党委是党的基层委员会，统一领导本镇基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。金山镇人民政府是基层人民政府，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。

金山镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进金山镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

金山镇综合设置下列9个工作机构：

1.党政综合办公室，股级承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、督办、政务公开、接待等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、工商联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、工业经济、商贸流通、科技管理、固定资产投资、招商引资、营商环境建设、安全生产；负责财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理；负责审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保、医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网＋政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等农业技术推广和服务；负责农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治、防汛抗旱、耕地林地保护等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作。负责统筹农业、工业、服务业和商务流通业的发展和服务。

9.基础建设服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责城乡规划执行和建设管理的实施工作。负责基础建设项目规划、申报、组织实施和日常管理等工作。负责公共设施的维护和管理，公共资源交易（招投标）的组织和管理，村容村貌的管理和人居环境整治，乡镇集贸市场管理，社区发展建设、物业管理监督等工作。协助做好城市安置小区建设、城市危旧房改造、重大基础设施建设项目、重大产业发展项目的征地、拆迁、安置、建设工程质量安全监管等方面的工作。

乡镇不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与市直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：禄丰市金山镇党政综合办公室、禄丰市金山镇基层党建办公室、禄丰市金山镇经济发展办公室、禄丰市金山镇社会事务办公室、禄丰市金山镇平安法治办公室。

所属单位4个。分别是：

1.禄丰市金山镇党群服务中心

2.禄丰市金山镇综合行政执法队

3.禄丰市金山镇农业农村发展服务中心

4.禄丰市金山镇基础建设服务中心

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好全年工作意义重大。

2025年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十一届七次全会、省委经济工作会议、州委十届八次全会、州委经济工作会议和市委二届八次全会、市委经济工作会议部署安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，锚定省委“3815”战略发展目标，对标州委“努力走在滇中地区发展前列”目标要求和“123456”重点工作，发挥比较优势、用好后发优势，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，打好经济转型升级攻坚战，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

综合考虑各方面因素，经济和社会发展主要预期目标建议为：一般公共财政预算收入增长2%以上，向上争取资金40,790,000元；固定资产投资完成4,550,000,000元以上；招商引资完成250,000,000元以上；培育规模以上工业企业3户，新增规模以上工业企业2户，规模以上工业产值达14,858,000,000元以上；限额以上商贸流通领域加速培育，新增达限企业15户；市场主体培育727户。

围绕上述目标和任务，重点要抓好7个方面的工作：

1.聚力项目攻坚，强化工业引擎驱动。

2.深耕乡村领域，谱写振兴崭新篇章。

3.深挖文旅潜力，激活三产发展动能。

4.统筹城乡建设，打造宜居宜业家园。

5.强化民生保障，提升群众幸福指数。

6.守护绿水青山，践行绿色发展理念。

7.筑牢安全防线，创新基层治理格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,444,018.87元，其中：一般公共预算34,444,018.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,738,055.85元，增长5.31%。增长的主要原因是：2025年部分在职人员岗位变动，调入本单位，在职人员人数较上年增加，相应人员经费预算增加；退休人员人数较上年增加，相应统筹外预算资金较上年增加；2025年增加预算12个城市社区干部岗位绩效。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34,444,018.87元，其中：本年收入34,444,018.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,444,018.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长1,738,055.85元，增长5.31%。增长的主要原因是：2025年部分在职人员岗位变动，调入本单位在职人员人数较上年增加，相应人员经费预算增加；退休人员人数较上年增加，相应统筹外预算资金较上年增加；2025年增加预算12个城市社区干部岗位绩效。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34,444,018.87元。财政拨款安排支出34,444,018.87元，其中：基本支出31,904,018.87元，与上年对比增加1,693,055.85元，增长5.6%，增加的主要原因是：2025年部分在职人员岗位变动，调入本单位，在职人员人数较上年增加，相应人员经费预算增加；退休人员人数较上年增加，相应统筹外预算资金较上年增加；2025年增加预算12个城市社区干部岗位绩效；项目支出2,540,000元，与上年对比增加45,000元，增长1.8%，增长的主要原因是：2025年部分在职人员岗位变动，调入本单位，在职人员人数较上年增加，相应事业发展资金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010104 一般公共服务支出－人大事务－人大会议：80,000元，主要用于人大事务办公费、会议费支出。

2.2010108 一般公共服务支出－人大事务－代表工作：70,000元，主要用于人大工作及代表活动经费支出。

3.2010301 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：21,035,415.82元，主要用于在职人员工资福利支出；正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

4.2010302 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：1,279,000元，主要用于专项工作所需办公费、会议费、培训费、接待费等的支出。

5.2013101 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：1,092,128.41元，主要用于在职人员工资福利支出，正常运转的公用经费支出。

6.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务：81,000万元，主要用于专项工作所需办公费的支出。

7.2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休：1,320,815.40元，主要用于发放退休人员统筹外养老金。

8.2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,070,690.72元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

9.2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：690,000万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出。

10.2080801 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：55,008元，主要用于发放遗属补助。

11.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：219,357.20元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

12.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：449,301.57元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

13.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：577,031.09元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

14.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：44,820元，主要用于缴纳行政事业单位在职人员医疗费支出。

15.2130101 农林水支出－农业农村－行政运行：3,045,523.82元，主要用于在职人员工资福利支出；正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等。

16.2130234 农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾：50,000.00元，护林防火工作经费支出。

17.2130701 农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助：431,000元，农村公益事业补助资金，办公费和基础设施支出。

18.2130705 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：549,000元，保障村民委员会和村党支部正常运转的公用经费支出。

19.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：1,303,926.84元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市金山镇人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额315,300元，其中：政府采购货物预算85,300元、政府采购服务预算230,000元、政府采购工程预算0元；

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市金山镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计390,000元，较上年减少170,000元，下降30.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市金山镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市金山镇人民政府2025年公务接待费预算为150,000元，较上年减少25,000元，下降14.29%，国内公务接待批次为245次，共计接待2450人次。

与上年相比减少25,000元，主要原因为：根据过紧日子的要求，压缩各部门的接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市金山镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为240,000元，较上年减少145,000元，下降37.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250,000元，下降100%；公务用车运行维护费240,000元，较上年增加105,000元，增长77.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

禄丰市金山镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少145,000元，主要原因为：2025年减少公务用车购置费250,000元；当年公务用车运行维护费与上年相比增加的主要原因是：2024年新购公务用车3辆、处置公务用车1辆，2025年公务用车经费预算较2024年增加2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市金山镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市金山镇人民政府2025年机关运行经费安排3,316,192.77元，与上年对比增加313,652.29元，增长10.45%，增长的原因是：2025年部分在职人员岗位变动，调入本单位，在职人员人数较上年增加，人均公用经费和事业发展资金预算相应增加，故机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市金山镇人民政府资产总额609,826,312.52元，其中，流动资产170,217,016.66元，固定资产28,854,645.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产64,171,304元，其他资产346,583,345.97元。与上年相比，本年资产总额增加174,567.45元，其中固定资产增加1,860,335.48元。处置房屋建筑物2670.44平方米，账面原值2,072,928.95元；处置车辆1辆，账面原值376,000元；报废报损资产158项，账面原值3,424,718.45元，实现资产处置收入7,019,950元；资产使用收入0元，其中出租资产799平方米，资产出租收入39,523.21元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100656000111