禄丰市广通中学2025年预算公开

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禄丰市广通中学2025年预算公开目录

第一部分禄丰市广通中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市广通中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市广通中学2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.禄丰市广通中学主要职能是教学管理与实施：承担九年义务教育阶段的初中教育和高中教育，严格依照各科教学大纲，开全开足语文、数学、英语、物理、化学、历史、地理、生物、体育、音乐、美术等各门课程，确保学生全面发展。制定并执行教学计划，安排课程表，组织日常教学活动，定期开展教学质量检测，如每月进行一次质量检测，寻找教学薄弱环节，促进教学质量稳步提升。

2.教育规划与改革：研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的高中教育方针、政策、法规，结合学校实际，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，推动学校教育不断适应时代发展需求。

3.师资队伍建设：组织教师参加各类培训、教研活动，提升教师专业素养和教学能力，如通过每周召开教职工会议，进行政治、业务理论学习，开展师德师风整治活动，提升教师思想业务水平。负责教师的考核、评价和职称评定工作，激励教师积极进取，打造高素质教师队伍。

4.德育与学生管理：把德育工作放在重要位置，大力开展爱国主义教育，通过主题班会、校园文化活动等形式，引导学生养成良好的道德品质和行为习惯，培养学生举止得体、讲究文明、遵守公德的礼仪道德。推进学生心理健康教育，学校建立心理咨询室，逐步建立心理健康教育工作体制，鼓励教师参加心理培训，促进学生心理健康发展。持续抓好学生的日常行为规范，加强对教室和学生宿舍的管理，确保各类物品摆放整齐、有序。

5.校园安全保障：建立健全安全管理制度，定期开展安全检查，排查校园安全隐患，如对教学楼、实验室、食堂、宿舍等重点区域进行检查。加强安全教育，通过举办安全知识讲座、开展应急演练等方式，提高师生的安全意识和应急能力，确保校园安全稳定和谐。

6.财务管理与后勤保障：管理学校教育经费，编制财务预算与决算，严格执行财务管理制度，合理安排和使用教育经费，确保学校各项工作的顺利开展。负责学校资产管理，包括固定资产的登记、清查、维护与调配，保障学校资产安全与合理利用。承担校园基础建设、维修维护工作，改善办学条件，如对教学楼、宿舍、食堂等进行修缮和改造，为师生创造良好的学习和生活环境。负责学校物资采购，保障教学和生活物资的供应，严格把控物资质量与价格。

7.招生与学籍管理：高中面向全县招生，初中按照教育局划片招原旧庄镇7个村委会学生。严格按照禄丰市教育体育局关于招生的文件精神执行招生工作，本着“就近入学，应招尽招，应入尽入”的原则，认真完成初中招生工作。负责学生的学籍管理，办理新生入学、转学、休学、毕业等手续，建立健全学生学籍档案。

（二）机构设置情况

禄丰市广通中学共设置4个内设机构，包括：包括：教务处、总务处、政教处、教科室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化教学改革，提升教学质量：学校积极响应教育改革号召，探索创新教学模式，引入项目式学习和小组合作学习法，激发学生学习兴趣和主动性。以物理学科为例，在“电路原理”章节教学中，教师设计小型电路搭建项目，学生分组完成从理论设计到实际操作的全过程，既掌握知识又提升实践能力。同时，加强教学质量监控，除每月常规检测，还开展教学反思周活动，教师深入剖析教学问题，调整教学策略，推动教学质量稳步上升。

2.强化师资队伍建设，促进教师专业成长：师资队伍建设是学校发展的关键。学校定期组织教师参加省市级专业培训，邀请教育专家到校开展讲座和指导。近一年来，已有50余名教师参加了省级学科培训，20余名教师参与了专家指导的教学工作坊。在教师考核评价方面，建立多元化评价体系，除教学成绩外，还将教学创新、学生评价、师德表现纳入考核，激励教师全面提升自身素质。

3.推进德育工作创新，培养学生良好品德：在德育工作中，学校将爱国主义教育与传统文化教育深度融合。开展“传承红色基因，弘扬传统文化”系列活动，组织学生参观本地革命纪念馆，了解革命历史，同时开设书法、剪纸等传统文化社团，让学生在实践中感受传统文化魅力，培养爱国情怀和民族自豪感。在心理健康教育方面，心理咨询室配备专业心理咨询师，每周开放固定咨询时间，为学生提供一对一心理咨询服务，帮助学生解决成长中的困惑。

4.加强校园安全管理，打造平安校园：安全工作是学校各项工作的基础。学校完善安全管理制度，建立安全责任清单，明确各部门和人员的安全职责。加强校园安全设施建设，新增高清监控摄像头50余个，实现校园全覆盖监控。定期开展安全演练，每学期至少组织2次消防演练和地震演练，提高师生应急逃生能力。此外，还与当地派出所建立联动机制，加强校园周边治安巡逻，确保校园安全稳定。

5.改善办学条件，优化育人环境：在财务管理与后勤保障方面，学校积极争取资金支持，加大对基础设施建设的投入。去年，投入200万元对教学楼进行翻新改造，更换了教学楼的门窗、照明设备，改善了教室的采光和通风条件。同时，对食堂进行升级改造，引入先进的餐饮设备，优化食堂就餐环境，为师生提供更加优质的服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制109人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22383701元，其中：一般公共预算22383701元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少424199元，主要原因分析按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减人员经费及公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22383701元，其中：本年收入22383701元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22383701元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少424199元，主要原因分析按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减人员经费及公用经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22383701元。财政拨款安排支出22383701元，其中：基本支出20157831元，与上年对比减少1288369元，主要原因分析按照财政厉行节约逐年递减一般公共预算财政拨款收入支出要求，减少基本支出，缩减人员经费及公用经费。项目支出1325870元，与上年对比增加861470元，主要原因是增加教育支出初中教育的预算支出安排，导致与上年相比预算支出项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出－普通教育－初中教育79220元，主要用于初中教育学校教师基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）；

2050204教育支出－普通教育－高中教育15441896.24元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）；

2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育220元，主要用于特殊教育相关工作经费；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休988671.6元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1980005.91元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1343759元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出11184元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗704169.71元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助553312.1元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出38610元，主要用于在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1242652.44元，主要用于单位按照规定为在职职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市广通中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市广通中学无按既定政策标准测算补助事项的情况。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市广通中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市广通中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年减少3000元，下降23.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市广通中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，减少0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

禄丰市广通中学2025年公务接待费预算为10000元，较上年减少3000元，下降23.08%，，国内公务接待批次为20次，共计接待240人次。

与上年相比减少3000元。主要原因是随着学校与社会政府机关、企事业单位联系的加强，校际间交流频繁，公务接待活动的次数和质量都有所提升，从而导致本年预算公务接待费，与去年相比按照厉行节约要求缩减相关公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市广通中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市广通中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市广通中学资产总额19095304.26元，其中，流动资产1083921.82元，固定资产25472794.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4761411.35元，其中固定资产增加5759253.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100274400111