禄丰市交通运输局2025年预算公开

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禄丰市交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市交通运输局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的交通工作。根据禄丰市人民政府批准的“三定”方案，其主要职能职责是:

　1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输法律法规和政策；统筹协调全市公路、地方铁路、水路、民航等交通运输专项规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作；组织拟定综合交通运输发展战略、专项计划、交通战备、地方民航发展及地方铁路建设规划；综合分析交通运输运行状况。

　2.负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管工作。

　3.承担公路、水路建设市场监督管理职责；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；负责行政区域内地方公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责渔船船员管理、渔船检验及安全监督管理。

　4.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

　5.负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。

　6.负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。

　7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布的关信息。

　8.协调中央垂直管理的铁路、民航邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外交流与合作工作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

     9.统一承担全市邮政监管职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设股、综合运输股、资产财务股。

所属单位3个，分别是：

1.禄丰市地方公路服务中心（非独立核算单位、非独立批复单位）

2.禄丰市地方公路管理段（独立核算单位、独立批复单位）

3.禄丰市邮政业安全发展中心（非独立核算单位、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

1.抓实经济指标稳增长。一是完成综合交通固定资产投资21749万元；二是多式联运和运输代理业营业收入增速12.7%；三是公路运输总周转量增速12.1%；四是邮政业业务总量增速23.8%；五是向上争取资金7637万元；六是累计策划包装招商储备项目8个；七是加强市场主体培育。

2.抓项目前期促开工。一是持续推进省道S215倘甸至新平公路勤丰段“四改二”项目前期工作；二是积极开展交能融合项目摸排；三是积极探索低空经济发展。

3.抓项目建设强基础。一是牟元高速禄丰段征迁工作基本完成；二是广黑线涉铁工程顺利完工，全线投入使用；三是九渡三家村至法门迤三郎公路建成通车，实现星宿江旅游环线闭环；四是恐龙谷收费站景区连接线如期完工；五是较大人口规模自然村（30户以上）通硬化路项目加速推进；六是国道G320大花桥至小窝连接线危桥改造项目开工建设；七是金山客运站客货邮寄递物流中心项目建设加快推进。

4.抓公路管养保畅通。一是整合项目补助资金实施路面养护大中修工程；二是抓好农村公路预防性养护；三是安防工程（65公里）开工建设；四是持续做好一羊线等重点项目使用农村公路保通修复工作；五是推进绿美公路建设。

5.抓行业安全保平安。一是加强安全应急工作制度机制建设；二是认真贯彻落实国家安全责任制；三是依法依规办理信访事项和人大、政协建议提案；四是深入开展交通运输领域安全生产治本攻坚三年行动。

6.抓行业整治优秩序。一是重拳出击整治违法违规运营行为；二是保持高压态势持续整治车辆超限超载运输违法行为；三是规范邮政快递市场秩序整顿。

7.抓业态发展强服务。一是加强资源整合推进客货邮融合发展；二是持续优化城乡客运服务助力乡村振兴。

8.抓设备更新助转型。全覆盖宣传和解读交通运输大规模设备更新政策，引导符合条件的企业或个人积极申报老旧运营货车报废更新、新能源城市公交及动力电池更新。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4662285.26元，其中：一般公共预算4662285.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少65509.17元，主要原因是在职人员减少，工资、社保和公用经费等配套性费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4662285.26元，其中:本年收入4662285.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4662285.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少65509.17元，主要原因是在职人员减少，工资、社保和公用经费等配套性费用减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4662285.26元。财政拨款安排支出4662285.26元，其中：基本支出4662285.26元，与上年对比减少65509.17元，主要原因是在职人员减少，工资、社保和公用经费等配套性费用减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休168960.00元，主要用于退休人员统筹外工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出498847.83元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出120000.00元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；

2080801抚恤费-死亡抚恤支出5592.00元，主要用于死亡人员抚恤费支出；

2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗支出70912.17元，主要用于在职行政职工基本医疗保险费支出；

2101102卫生健康支出-行政单位医疗-事业单位医疗支出84080.17元，主要用于在职事业职工基本医疗保险费支出；

2101103卫生健康支出-行政单位医疗-公务员医疗补助支出113373.18元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9180.00元，主要用于在职职工大病医疗保险费、工伤保险费支出；

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出3279484.03元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费支出）；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出311855.88元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资：1083408.00元，30102津贴补贴：658080.00元，30103奖金：362642.00元，30107绩效工资：867930.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：498847.83元，30109职业年金缴费120000.00元，30110职工基本医疗保险缴费：154992.34元，30111公务员医疗补助缴费：113373.18元，30112其他社会保障缴费：29970.83元，30113住房公积金：311855.88元，30201办公费：32500.00元，30205水费：800.00元，30206电费：4500.00元，30207邮电费：7200.00元，30211差旅费：23000.00元，30217公务接待费：15000.00元，30228工会经费：45053.20元，30231公务用车运行维护费：30000.00元，30239其他交通费用：107580.00元，30302退休费： 168960.00元，30305生活补助：5592.00元，30215 会议费:3000.00元，30216 培训费:18000.00元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市交通运输局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额38950.00元，其中：政府采购货物预算8950.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄丰市交通运输局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市交通运输局2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待280人次，与上年对比无变化，主要是执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化，主要是执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市交通运输局2025年重点项目为禄丰市农村公路养护市级专项资金6150000.00元。预算绩效目标为对辖区内管养公路1879.14公里公路及其沿线工程设施进行经常性、及时性的维护保养和修复其轻微损坏部分，使之保持良好状态，确保路面安全畅通，水沟无堵塞，社会公众满意率达85%。因2025年公共预算未下达项目支出预算，仅下达了基本支出预算，导致公开的预算表里没有项目支出数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市交通运输局2025年机关运行经费安排286633.20元，与上年对比减少4819.84元，主要原因是2025年在职人员较上年减少，所以相应配比的各项费用随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市交通运输局资产总额256783397.98元，其中，流动资产74902773.21元，固定资产143108.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程181737091.31元，无形资产425.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37469196.24元，其中固定资产减少30864.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

禄丰市交通运输局

2025年2月26日

监督索引号53233100534800111