禄丰市综合行政执法局2025年预算公开

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禄丰市综合行政执法局2025年预算公开

目      录

第一部分 禄丰市综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市综合行政执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市综合行政执法局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市综合行政执法局是禄丰市人民政府工作部门，为正科级，加挂禄丰市城市管理局（以下简称市城市管理局）牌子，主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州有关城市管理方面的法律、法规、方针政策以及相对集中行政处罚权有关规定；承担相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定以及省人民政府审批赋予的其他城市管理综合执法行政处罚权。

2.参与制定城市发展总体规划，根据城市发展总体规划，拟订综合行政执法和城市管理规划、年度计划，起草综合行政执法和城市管理方面的规范性文件并组织实施。

3.负责统筹协调、指导监督全市综合行政执法工作，深化行政执法体制改革，统筹配置行政处罚职责和执法资源，完善“市级跨领域跨部门综合行政执法+部门专业执法+乡镇综合执法”的行政执法体系，建设统一高效的行政执法指挥调度平台，加强和创新执法监管，推进严格规范公正文明执法。

4.负责市建成区管理范围内道路、桥梁、广场、公共停车场、污水和垃圾处理、公厕、照明景观等市政公用设施运行管理维护以及改建、扩建和提升工作。

5.负责城市环境容貌治理和环境卫生综合管理工作；会同相关部门编制并组织实施城市绿化规划，负责市建成区管理范围的园林绿化养护管理工作。

6.负责市本级管理范围内城市管理综合执法工作；负责对乡镇城镇综合管理、绿化美化、垃圾处理和综合行政执法工作的业务指导、队伍培训和监督检查工作。

7.负责全市城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾收运处理和综合管理工作。

8.负责城市市容环卫、建筑垃圾、户外广告设置、环境卫生作业单位资质审批等城市管理方面的行政审批工作。

9.负责市城区城市排涝、清淤等工作，协同相关部门做好城市防洪工作。

10.负责市建成区管理范围内城市公共空间、道路、停车站点、政府投资的公共停车场、广场、绿地等城市公共资源经营的监管；负责城区城市户外广告、临街标志、临街灯光规范设置监督管理；负责城市亮化美化及各种市政公用设施的冠名和有偿使用。

11.负责市建成区管理范围内城市管理领域应急管理工作，负责城市交通主干道以外城市公共空间机动车和非机动车停放管理工作。

12.参与智慧城市建设，负责推动数字技术在城市管理中的运用，建设智慧城市管理平台，提升城市管理水平和效率。

13.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、法规监督股、市政管理股、市容和环境卫生管理股。

   所属单位6个，分别是：

1.禄丰市环境卫生管理站（下属事业单位，非独立核算，非独立批复单位）；

2.禄丰市园林建设服务中心（下属事业单位，非独立核算，非独立批复单位）；

3.禄丰市综合行政执法局执法一大队（下属事业单位，非独立核算，非独立批复单位）；

4.禄丰市综合行政执法局执法二大队（下属事业单位，非独立核算，非独立批复单位）；

5.禄丰市综合行政执法局执法二大队（下属事业单位，非独立核算，非独立批复单位）；

6.禄丰市行政执法指挥调度中心（下属事业单位，非独立核算，非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

2025年，我局将在市委、市人民政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神为指导，深入贯彻省委十一届六次全会、州委十届七次和市委二届七次全会精神，扎实推进作风革命、效能革命，扛牢责任、勇于担当、凝心聚力、奋发进取，深入推进综合行政执法改革，全面提升城市管理水平，奋力谱写中国式现代化禄丰实践新篇章！

1.持续推进爱国卫生7个专项行动、国家卫生县和健康县城创建工作，大力提升城市环境卫生水平。

2.深化网格化综合治理，全面提升城市管理水平。

3.加快美丽禄丰建设步伐，配套完善城市功能。

4.加强综合集中整治，提升城市人居环境。

5.深化综合行政执法体制改革，理顺管理机制。

6.强化队伍建设，塑造城管执法新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制64人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,400,133.93元，其中：一般公共预算10,400,133.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少26,230,732.16元，其中：一般公共预算增加777,267.84元，增加8.08%，政府性基金减少27,008,000元。主要原因是：2024年度机构改革，划入单位在职人员，工资、保险、住房公积金等配套费用增加，增加编外人员形成一般公共预算收入增加；2025年城市管理及城区路灯管护补助经费，垃圾处理场渗滤液处理站运行维护补助经费，禄丰市城区北片区道路绿化保洁项目补助经费，禄丰市城区道路与河道综合治理工程运营服务补助经费，禄丰市生活垃圾处置补助经费等项目未纳入年初预算批复，形成政府性基金预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,400,133.93元，其中:本年收入10,400,133.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,400,133.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少26,230,732.16元，其中：一般公共预算增加777,267.84元，增加8.08%，政府性基金减少27,008,000元。主要原因是：2024年度机构改革，划入单位在职人员，工资、保险、住房公积金等配套费用增加，增加编外人员形成一般公共预算收入增加；2025年城市管理及城区路灯管护补助经费，垃圾处理场渗滤液处理站运行维护补助经费，禄丰市城区北片区道路绿化保洁项目补助经费，禄丰市城区道路与河道综合治理工程运营服务补助经费，禄丰市生活垃圾处置补助经费等项目未纳入年初预算批复，形成政府性基金预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,400,133.93元。财政拨款安排支出10,400,133.93元，其中：基本支出10,400,133.93元，与上年对比增加777,267.84元，增加8.08%。主要原因是：2024年度机构改革，划入单位在职人员，工资、保险、住房公积金等配套费用增加，增加编外人员形成一般公共预算收入增加；项目支出0元，与上年对比减少27,008,000元，主要原因2025年城市管理及城区路灯管护补助经费，垃圾处理场渗滤液处理站运行维护补助经费，禄丰市城区北片区道路绿化保洁项目补助经费，禄丰市城区道路与河道综合治理工程运营服务补助经费，禄丰市生活垃圾处置补助经费等项目未纳入年初预算批复，形成政府性基金预算收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休691,881.00元，主要用于退休人员统筹外养老保险金发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出847,907.19元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出169,964.08元，主要用于2025年退休职工职业年金缴纳。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗121,518.25元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗138,311.12元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助237,685.11元，主要用于行政人员及事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,790.00元，主要用于行政人员及事业人员大病医疗保险支出。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行7,642,361.18元，主要用于在职人员工资福利支出，编外人员工资保险支出，为保障单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费等支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金529,716.00元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市综合行政执法局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市综合行政执法局2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，主要是因我单位无公务用车，未下达公务用车经费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）禄丰市城北片区道路绿化保洁服务项目补助经费项目

绩效目标：对于北片区33.07万平方米的公共区域开展清扫保洁作业、45万平方米的绿化进行管护，生活垃圾收集并运输至二级转运站或直接运到垃圾终端处理厂（场），做到辖区生活垃圾日产日清。每日清扫保洁不少于4次，街道保洁日常不少于16小时，城区洒水降尘不少3次，生活垃圾做到垃圾日产日清。绿化管护到位，绿化景观效果良好，缺塘、死树每年不超过国家标准规定（死亡率低于2%）。项目实施后将持续保持禄丰市的市容环境达到国家卫生城市标准，积极争取创建绿美城市和国家级园林城市，常态化保持禄丰市城市环境整洁、绿化景观优美，努力创建生态文明城市。

（二）城市管理及城区路灯管护补助经费项目

绩效目标：禄丰市建成区现有街道75条，共有路灯4872盏，其中：中华灯1901盏，火把灯141盏，普通灯1603盏，其他路灯（高杆灯、柱灯等）153盏，景观灯392盏，灯带（点光源）5940米，太阳能路灯1074盏，音乐喷泉2座，装灯率达100%，照明设施完好率达98%以上，计划安装路灯单灯控制器，实现每盏路灯可以独立控制，特别是中华灯可控制亮灯个数、景观灯和照明灯分开控制，后半夜适当关闭景观灯，在保障照明的同时降低电耗。通过改造后城市照明亮灯率可达95%以上，城市照明亮化水平显著提升，最终达到既节约成本，又提升亮化效果的目的。其他城市基础设施完好，符合创建美丽县城、创建国家卫生城市以及提升人居环境相关的要求，确保我市城区街道的窨井盖在丢失或破损时能第一时间更换，保障市民的出行安全。城区45座公厕持续做好到专人管护达到“三无五有”标准，并对公厕内的设施进行基础性修缮。年度内城市管理中问题、督办问题、群众来信来访举报等问题，能第一时间100%办理，违法建筑整治3年攻坚行动。 对禄丰市城区街道隔离栏花箱727组及花木2181盆（2181米）实施管护养护，确保花箱外观整洁，花木成活率98%以上，箱内花卉适季开放。对禄丰国家储备林项目城区其他绿化面积54790.23平方米实施浇水、修剪、施肥等养护，确保成活率98%以上，绿化植物生长茂盛，观花植物适季开放，打造三季有花、四季常绿的优美绿化景观。对口袋公园、街头绿地及零星道路绿地，总面积3193.88平方米实施浇水、修剪、施肥等养护，确保成活率98%以上，绿化植物生长茂盛，观花植物适季开放，打造三季有花、四季常绿的优美绿化景观，并保障口袋公园内环境清洁，设施完好。

（三）垃圾处理场渗滤液处理站运行维护补助经费项目

绩效目标：聘请相关人员在垃圾填埋场常住，对垃圾填埋场开展巡查及基础管理。每天运行渗滤液处理站，定期更换药剂。对已安装渗滤液处理站在线监测与省环保厅的环境监测网联网，实现24小时数据无缝连接上传，对处理后的渗滤液实时监控。聘请有资质的第三方，定期开展对垃圾填埋场的地下水、外环境监测。定期巡查垃圾填埋场周围环境，对可能影响规范运维的小问题及时处理。如对排洪沟的清淤、坝梗的乔木或灌木清除等。该项目实施后达到环保检查验收要求，垃圾填埋场规范作业标准，垃圾无害化处理率达到100%，渗滤液处理达到污水排放一级A标排放，做到无污染，达到省级评定无害化处理的标准要求。

（四）禄丰市城区道路与河道综合治理工程运营服务补助经费项目

绩效目标：对于南片区146.6万平方米的公共区域开展清扫保洁作业、35万平方米的绿化进行管护。每日清扫保洁不少于4次，主街道保洁日常不少于16小时，次干道每天保洁不少于12小时，城区洒水降尘不少3次，生活垃圾做到垃圾日产日清。绿化管护到位，绿化景观效果良好，缺塘、死树每年不超过国家标准规定（死亡率低于2%）。以上工作开展由我局的环卫站和园林所人员对作业情况进行考核，考核采用定期检查和日常巡查相结合，根据每月的考核，按考核结果支付每月的城市服务费。项目实施后将持续保持禄丰市的市容环境达到各类城市创建标准，常态化保持禄丰市城市环境整洁、绿化景观优美，努力创建生态文明城市，为人民群众提供干净、整洁、美丽的居住环境。

（五）禄丰市生活垃圾处置补助经费项目

绩效目标：生活垃圾焚烧处置，具有无害化彻底、减量化程度高、可充分实现废物资源再利用的优势。1t 生活垃圾在焚烧炉中经 850℃以上高温焚烧，有机物均完全分解，垃圾中所含的病毒、细菌均被杀灭，焚烧剩余的炉渣为无机物，焚烧产生的烟气经烟气净化系统处理后达标排放，无害化程度非常高。垃圾填埋基本上不能实现减量，而生活垃圾经焚烧处理后减容 95%以上，减量一般在 75%以上，产生的炉渣还可进行利用，总体减量化程度非常高。生活垃圾焚烧发电厂利用焚烧垃圾产生的热量进行发电，将垃圾转化为可用的电力资源，焚烧产生的炉渣进行适当处理后可用于混凝土添加料、制作建材、路基填料等，充分实现资源再利用。该项目的实施提供不少于50个就业岗位，每年生活垃圾焚烧后再利用产生电量不少于31536000千瓦时。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市综合行政执法局2025年机关运行经费安排462,173.46元，与上年对比增加98,888.82元，主要原因是2024年机构改革，划入单位公务员增加了公务交通补贴支出、公用经费支出等预算形成的。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市综合行政执法局资产总额66,724,213.43元，其中，流动资产2,276,863.33元，固定资产10,434,079.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,114,652.74元，其他资产0元，公共基础设施52,898,617.83元。与上年相比，本年资产总额增加64,782,662.35元，其中固定资产增加10,151,757.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53233100133300111