禄丰市公安局森林警察大队2025年度部门预算公开

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禄丰市公安局森林警察大队2025年预算

公开目录

第一部分 禄丰市公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市公安局森林警察大队在市局党委的坚强领导下，深入贯彻落实习近平法治思想、生态文明思想，习近平总书记考察云南重要讲话以及关于食品药品安全和加强知识产权保护的系列重要指示精神。紧紧围绕公安局工作思路，按照局党委的决策部署，对标年度目标任务，扎实推进重点工作落实。各项主责主业目标任务实现新突破，工作成果再上新台阶。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：一中队、二中队、三中队、四中队。

所属单位0。

（三）重点工作概述

1.注重政治学习，强化理论武装。一是抓牢理论武装，坚持政治建警不动摇。认真落实“第一议题”学习，利用大队例会+支部集中学习，把习近平总书记讲话精神作为政治理论学习的核心内容，确保在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是扎实开展好主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，坚持学思用贯通、知信行统一，坚持理论学习、推动发展、检视整改等重点措施有机融合、一体推进。三是认真开展“三会一课”、主题党日等各项党组织活动，运用“云岭先锋”、“学习强国”等学习平台，强化理论武装，夯实思想根基。

2.党建促队建，筑牢战斗堡垒。一是选优配强班子队伍。二是做好基层党建示范点创建，结合“模范机关创建”“民族团结示范点打造”和“清廉公安”建设活动，激发全体党员干部干劲拼劲，真正做到党员骨干重要任务冲在前，重大责任扛在肩，重大案件挑大梁。三是持续强化政治教育、忠诚教育、英模教育、警示教育，推动全大队民警辅警精神面貌明显改观，工作作风明显转变，纪律作风明显改进，队伍形象明显改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,857,407.73元，其中：一般公共预算5,857,407.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6,056,641.13元对比减少199,233.40元，减少的原因主要是今年在职人员减少了1人，减少了机关综合绩效工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,857,407.73元，其中:本年收入5,857,407.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,857,407.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,056,641.13元对比减少199,233.40元，减少的原因主要是今年在职人员减少了1人，减少了机关综合绩效工资预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,857,407.73元。财政拨款安排支出5,857,407.73元，其中：基本支出5,857,407.73元，与上年6,056,641.13元对比减少199,233.40元，减少的原因主要是今年在职人员减少了1人，减少了机关综合绩效工资预算；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2040201行政运行：4,491,858.94元，2080501行政单位离退休：129,597.00，主要用于退休人员统筹外养老保险金发放，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：568,350.09元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；2080801死亡抚恤：2,800.00元，主要用于遗嘱生活困难补助支出；2101101行政单位医疗：166,884.79元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助：116,798.35元，主要用于行政人员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出：7,560.00元，主要用于行政人员大病医疗保险支出；2210201住房公积金：373,558.56元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出5,857,407.73元。

基本支出5,857,407.73元，其中：30101基本工资：1,024,512.00元，30102津贴补贴：2,048,100.00元，30103奖金：744,176.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：568,350.09元，30110职工基本医疗保险缴费：166,884.79元，30111公务员医疗补助缴费：116,798.35元，30112其他社会保障缴费：19,830.94元，30113住房公积金：373,558.56元，30199其他工资福利支出：225,000.00元，30201办公费：123,350.00元，30205水费：10,000.00元，30207邮电费：11,000.00元，30217公务接待费：30,000.00元，30228工会经费：45,650.00元，30239其他交通费用：217,800.00元，30302退休费：129,597.00元，30304抚恤金：2,800.00元。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市公安局森林警察大队2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市公安局森林警察大队2025年年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待235人次。

增减变化原因：与上年相比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市公安局森林警察大队2025年年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市公安局森林警察大队2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市公安局森林警察大队2025年机关运行经费安排437,800元，与上年463,640元对比减少25840元，主要原因本年度在职人员减少了1人，因此相应经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，禄丰市公安局森林警察大队资产总额15,886,038.30元，其中，流动资产8,364,623.93元，固定资产6,726,517.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产794,897元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,785,415.59元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：1、禄丰市公安局森林警察大队2025年部门预算表

2、禄丰市公安局森林警察大队2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市公安局森林警察大队

2025年2月25日

监督索引号53233100172100111