禄丰市地震局部门2025年预算公开

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禄丰市地震局部门2025年预算公开目录

第一部分 禄丰市地震局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市地震局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

禄丰市地震局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作法律、法规，结合本地实际，组织起草地方规章，并监督检查其执行情况。

2.制定全市防震减灾工作中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.管理全市地震监测预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

4.管理全市地震灾害预测工作；严格执行市政府制定的地震应急预案并按照要求检查监督其落实情况；承担破坏性地震发生后市政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与全市及周边地区破坏性地震的应急工作；配合省、州地震局进行地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.监督管理本市行政区域内建设工程抗震设防和建设工程场地地震安全性评价工作。

6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识。

7.承担市人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御与法规股、震灾处置股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在市委市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的支持帮助下，全面提升防震减灾基层社会治理能力。

2.强化地震监测预报预警能力建设，提升全市地震监测预报预警水平。加强地震监测设施设备运维管理；积极做好中国地震科学试验场禄丰市建设项目；加大全市6个地震预警台站运维管理；全力做好罗次水化站地震监测台网运维管理及观测环境保护工作，全面提升地震监测质量；全力做好全市174套地震预加载终端运维管理工作，确保设备在线率达98%以上。

3.全面做好行业安全监管主体责任，加强全市重大、重要建设工作地震安全监管，提升城乡抗震设防能力；加强全市新建、改扩建建设工程抗震设防要求监管检查力度。

4.强化地震应急防范准备工作，继续抓实抓强地震救援第一响应人培训，指导乡镇、村社区及行业部门做好地震应急响应人业务培训，全面提升基层地震应急准备和震灾处置能力。

5.继续抓好“地震科普 携手同行”主题活动，抓实开展好地震科普宣传“六进”活动，加强防震避震常识宣传，提升公众防灾减灾意识。

6.进一步做好的地震灾害风险普查成果的推广应用，不断完善好地震灾害风险普查各项工作，全面摸清地震灾害风险底数，健全地震群测群防工作机制。

7、加强地震群测群防队伍建设，健全完善地震“三网一员”管理体制，加强业务培训，落实好政策保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,462,025.93元，其中：一般公共预算1,462,025.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,617,306.14元对比减少155,280.21元，主要原因分析，2025年在职人员经费预算较2024年减少1人，综合各项人员配套经费后总预算较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,462,025.93元，其中:本年收入1,462,025.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,462,025.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,617,306.14元对比减少155,280.21元，主要原因分析，2025年在职人员经费预算较2024年减少1人，综合各项人员配套经费后总预算较上年度减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,462,025.93元。财政拨款安排支出1,462,025.93元，其中：基本支出1,462,025.93元，项目支出0元，与上年1,617,306.14元对比减少155,280.21元，主要原因分析，2025年在职人员经费预算较2024年减少1人，综合各项人员配套经费后总预算较上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：148,919.40元，主要用于单位退休人员统筹外工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：147,164.97元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：51,447.51元，主要用于单位职工基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：51,106.43元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：4,050元，主要用于单位职工其他事业单位医疗保险（大病医疗保险）支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：90,789.72元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

2240501灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行：968,547.90元，主要用于保障单位基本运行支出，包含人员经费906,712.98元和公用经费61,834.92元，其中人员经费包括单位职工工资（基本工资351,096元、津贴补贴62,532元、绩效工资484,006元）、其他社会保障缴费13,128.98元（工伤保险、失业保险），公用经费支出包含办公费11,500元、水费1,000元、电费3,000元、邮电费8,000元、差旅费5,000元、公务接待费3,500元、工会经费14,834.92元、公务用车运行维护费15,000元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市地震局单位2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,000元，其中：政府采购货物预算5,000元、政府采购服务预算7,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市地震局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市地震局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：与上年对比无增减变化，主要是结合单位工作实际，暂无因单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

禄丰市地震局部门2025年公务接待费预算为3,500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增减变化原因：结合单位工作开展实际需要及厉行节约，树牢过紧日子思想，公务接待预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市地震局部门2025年公务用车购置及运行维护费为15,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：结合单位实际情况和厉行节约要求，本年度公务用车运维费与上年度持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市地震局单位2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市地震局部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因本部门为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日禄丰市地震局部门资产总额303,847.50元，其中，流动资产39,086.66元，固定资产246,559.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,201.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少743,612.88元，其中固定资产减少566,105.34元。按照有关办公用房管理规定，处置划转局机关办公业务用房至市机关后勤服务中心房屋建筑物413.18平方米，账面原值758,042.04元，无形资产700平方米，账面原值200,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。 

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