禄丰市高峰初级中学2023年度部门决算公开

监督索引号53233100275701000

禄丰市高峰初级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担义务教育阶段的初中教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法制教。依照各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年禄丰市高峰初级中学严格按国家课程方案，开齐课程，开足课时，完成中学阶段教育教学任务；定期检查全园安全设施，不断完善全园安全设施设备，排除安全隐患；提升学生膳食质量，保证每个学生在校吃饱、吃好，健康成长；提高教育质量做到树品牌学校，服务于学生，服务于家长；合理构建体育活动区域；组织开展户外体能锻炼；抓好教学常规督查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

禄丰市高峰初级中学共设置四个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市高峰初级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市高峰初级中学。

纳入禄丰市高峰初级中学2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市高峰初级中学2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生235人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 禄丰市高峰初级中学年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市高峰初级中学2023年度收入合计6309301.06元。其中：财政拨款收入6228580.06元，占总收入的98.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入80721.00元，占总收入的1.28%。与上年相比，收入合计减少320978.52元，下降4.84%。其中：财政拨款收入减少401699.52元，下降6.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加80721.00元，增长100%。主要原因是我校学生数减少，配套经费正常减少，未有政府基金项目。

二、支出决算情况说明

禄丰市高峰初级中学2023年度支出合计6515556.77元。其中：基本支出5335358.72元，占总支出的81.89％；项目支出1180198.05元，占总支出的18.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少143960.64元，下降2.16%。其中：基本支出减少537209.86元，下降9.15%；项目支出增加393249.22元，增长49.97%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我校学生数减少，财政配套经费正常减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市高峰初级中学正常运转的日常支出5335358.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5279799.88元，占基本支出的98.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55558.84元，占基本支出的1.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市高峰初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1180198.05元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：（省级）第一批义务教育公用经费30274.00元；2023年义务教育家庭经济困难补助资金271250.00元；2023年课后用服务补助资金80721.00元；（省级）营养餐资金163632.00元；2023年义务教育公用经费195990.71元；（州级）第一批义务教育公用经费7277.00元；（中央）第一批义务教育公用经费224293.34元；对个人和家庭的补助20684.00元；2023年营改计划补助资金84518.00元；禄丰市高峰中学篮球场专项补助资金90000.00元；第一批特殊教育公用经费11558.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市高峰初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6434835.77元,占本年支出合计的98.76%。与上年相比减少220681.64元，下降3.32%,主要原因是我校教师调出，人员减少，财政经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5087465.73元，占一般公共预算财政拨款总支出79.06%，主要用于禄丰市高峰初级中学的教育开支，用于维持学校日常经费及学前教育相关经费及补助经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出687950.68元，占一般公共预算财政拨款总支出10.69%，主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出332065.36元，占一般公共预算财政拨款总支出5.16%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出327354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为310.00元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为310.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，超年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算310.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市高峰初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为310.00元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为310.00元，超年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度接待一次4人用餐，费用为310.00元，而年初未做公务接待费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加310.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加310.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度接待一次4人用餐，费用为310.00元，而年初未做公务接待费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禄丰市高峰初级中学开展学校活动按相关规定开支的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市高峰初级中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市高峰初级中学资产总额6407754.55元，其中，流动资产40490.31元，固定资产6350162.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17101.45元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少547883.68元，其中固定资产减少336792.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，禄丰市高峰初级中学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

                             禄丰市高峰初级中学

                               2024年9月29日

监督索引号53233100275701111