禄丰市龙城初级中学2023年度部门决算公开

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禄丰市龙城初级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市龙城初级中学主要职能是承担九年义务教育阶段的初中教育。教学职能：依据国家教育方针和课程标准，制定教学计划，组织教学活动。为学生提供系统的知识学习平台，培养学生的学习能力和创新思维。德育职能：重视学生品德教育，通过主题班会、德育课程、校园活动等形式，培养学生良好的道德品质、社会责任感和正确的价值观。师资建设职能：为教师提供专业发展机会，组织教师培训、教研活动，提升教师教学水平和专业素养，打造高素质的教师队伍。校园管理职能：建立健全校园管理制度，保障校园安全有序。包括教学设施管理、校园安全保卫、环境卫生维护等。家校合作职能：积极与家长沟通交流，组织家长会等活动，促进家校合作，共同为学生成长创造良好环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教学质量提升。深入推进教学改革，优化课程设置与教学方法。组织教师开展教学研讨活动，分享教学经验，提升教学水平。加强教学常规管理，定期进行教学检查与评估，确保教学质量稳步提高。通过开展学科竞赛等活动，激发学生学习兴趣和竞争意识。

2.师资队伍建设。积极组织教师参加各类培训和研修活动，拓宽教师专业视野。鼓励教师开展教学研究和创新实践，提升教育教学理论水平和实践能力。建立教师成长档案，完善教师评价机制，激励教师不断进步。

3.德育工作强化。以社会主义核心价值观为引领，开展形式多样的德育活动。如主题班会、志愿服务、社会实践等，培养学生良好的道德品质和社会责任感。加强心理健康教育，关注学生心理健康状况，及时进行心理疏导。

4.校园文化营造。打造具有特色的校园文化，营造积极向上、和谐文明的校园氛围。开展丰富多彩的校园文化活动，如文艺比赛、体育竞赛、科技创新活动等，丰富学生课余生活，培养学生的综合素质。

5.安全管理加强。建立健全安全管理制度，加强安全教育和培训。定期进行安全隐患排查，确保校园安全无事故。加强校园周边环境治理，为学生创造安全、稳定的学习环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：教务处、总务处、德育室、教研室、办公室、工会、团支部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市龙城初级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：禄丰市龙城初级中学。

纳入禄丰市龙城初级中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市龙城初级中学2023年末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制108人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员108人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1339人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市龙城初级中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市龙城初级中学2023年度收入合计23986426.02元。其中：财政拨款收入22598952.02元，占总收入的94.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1387474.00元，占总收入的5.78%。与上年相比，收入合计减少898368.08元，下降3.61%。其中：财政拨款收入减少2285842.08元，下降9.19%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1387474.00元，增长100%。主要原因是学校职工人数减少，教师工资及工资配比性费用也随之减少，厉行节约，办公费等公用经费减少，财政拨款收入减少；收到春秋课后延迟服务费经费1387474.00元，该项经费上年未发生，所以其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市龙城初级中学2023年度支出合计24059081.82元。其中：基本支出20105687.27元，占总支出的83.57％；项目支出3953394.55元，占总支出的16.43％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少843722.98元，下降3.39%。其中：基本支出减少992564.33元，下降4.70%；项目支出增加148841.35元，增长3.91%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是学校本年度职工人数减少，教师工资及工资配比性费用也随之减少，厉行节约，办公费等公用经费减少，所以基本支出减少；学校校园道路、篮球场改造等建设，课后延时费、病故抚恤、经济困难学生生活补助等支出增加，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄丰市龙城初级中学正常运转的日常支出20105687.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19872765.43元，占基本支出的98.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232921.84元，占基本支出的1.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄丰市龙城初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3953394.55元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育公用经费1473907.20元，主要用于办公费、培训、电费、维修（护）费等公用经费支出；义务教育家庭经济困难学生、营养改善计划等生活补助1128897.50元，主要用于学生生活补助、助学金等支出；2023年课后课后延时服务费735748.85元，主要用于课后服务费等劳务费的支出；学校校园道路、篮球场改造等资金480000.00元，主要用于学校校园道路、篮球场改造等项目的支出；抚恤经费和遗属补助134841.00元，主要用于病故抚恤金和遗属补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市龙城初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出23323332.97元,占本年支出合计的96.94%。与上年相比减少1572471.83元，下降6.32%,主要原因是学校本年度职工人数减少，教师工资及工资配比性费用也随之减少，厉行节约，办公费等公用经费减少，导致一般财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出16791885.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.00%。主要用于在职职工工资及补贴及其配医疗保险、职业年金、在职职工公用经费保障、职业教育公用支出以及临聘人员工资支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3932912.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.86%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出及本年度死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出1326867.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1271668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市龙城初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市龙城初级中学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，禄丰市龙城初级中学资产总额26573737.79元，其中，流动资产1282865.55元，固定资产21893642.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程400000.00元，无形资产2997229.46元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少577145.78元，其中固定资产减少251628.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额176200.00元，其中：政府采购货物支出176200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年，禄丰市龙城初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

禄丰市龙城初级中学

                                   2024年9月30日

监督索引号53233100274301111