监督索引号53233100547601000
禄丰市商务局2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订禄丰市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。
2.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。
3.负责商务领域信用体系建设。
4.负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作。
5.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
6.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况。
7.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，全市社会消费品零售额实现107.86亿元，同比增长0.9%，其中：批发业销售额同比增长10.6%；零售业销售额同比下降27.9.3%；住宿业营业额同比下降4.3%；餐饮业营业额同比下降8.4%。实现外贸进出口总额39.22亿元，总量占全州83.66%，连续多年稳居全州第一。
1.多措并举促消费，商贸领域消费持续恢复。一是深挖潜力促消费。积极组织市内限额以上商贸企业参加省州促消费活动，利用节假日开展打折、让利、返点等形式多样的假日促销活动，进一步刺激消费。组织企业参加进博会、南博会、预制菜产业发展大会等展会，大力发展会展经济，扩大特色商品销售，争取补助资金4.3万元。组织乡镇开展丰富多彩的节庆活动，拉动消费1040万元。二是创新发展促消费。大力培育市场主体，净增批零住餐企业市场主体559户，新增限额以上零售企业1户。预计今年可新增限额以上企业（个体）15户左右，进一步激发消费市场主体活力。引导企业加快传统线下业态数字化改造和转型升级，培育发展新型消费，线上线下融合发展，助推本地产品线上销售。1-10月全市实现电子商务交易额3.03亿元，网络零售额8000万元。三是优化服务促消费。深入开展“四万三进”活动，推动“政策宣传、政策服务、政策落实”进企业，为限上商贸企业开展政策宣讲3场次，为18户商贸企业解决“六难”和其他问题10件，为企业发展提供有力保障。
2.千方百计稳外贸，外贸规模持续扩大。一是强化服务稳外贸。全方位跟踪和协调服务好重点外贸企业，做好各级稳外贸政策宣传，指导帮助隆基、龙佰、天宝等11家企业申报各级外经贸专项奖补项目，1-9月各级下达奖补资金886.5万元。二是加强监测稳外贸。对有实绩的外贸企业，实行按月进行分析、按季开展目标任务监测，及时梳理汇总上报困难问题，千方百计稳住外贸基本盘。三是助力企业拓展市场。年内共积极动员市内12户企业81人次参加昆明南博会、第六届进口博览会等展会，为企业寻找发展新机遇、增添发展新动能提供国际开放合作平台。
3.强化行业监管，营造良好的营商环境。一是巩固应急保障体系，确保生活必需品供应充足、价格稳定。认真履行职责，修改完善保障市场供应应急处置工作方案，建立与市级生活必需品应急保供企业适时联系制度，以及重大节假日等敏感时段的市场监测等制度。二是严格成品油市场监管。以云南省成品油网上审批监管平台为抓手加强对成品油市场监管，督促指导企业在规定时限内上传年检资料，在市商务局初审，州商务局审核的基础上完成了46座加油站2022年度品油零售经营企业年度监督检查工作。配合有关部门开展加油站“打非治违”，加大对成品油流通企业监督检查。三是全面落实安全生产责任。在元旦春节、全国两会、省州两会、五一节、国庆节等重要时段组织了6次安全综合检查，共出动检查人员80人次，对全市46座加油站、城区5个大型商场超市及部分物流、电商企业开展了安全生产及消防安全、食品安全检查，发现隐患立即或限期整改，确保商贸领域安全稳定。三是开展“双随机、一公开”抽查工作，对单用途商业预付卡、汽车（新车）销售、二手车交易、成品油零售经营企业进行了抽查，对抽查检查发现的问题，及时责令整改，并将检查结果及时进行了录入和公示，确保抽查工作取得实效。四是全面推进“放管服”改革，强化审批事项的“事中事后”监管，做好信用信息归集和报送，加强社会信用体系建设，开展营商环境暖心行动，不断优化营商环境，激发市场主体发展活力。
4.重点项目推进情况。一是电商项目加紧推进。全国电子商务进农村综合示范项目于2020年7月成功申报，2021年5月启动建设。目前，一期项目正在收尾，聘请了第三方财务审计机构对项目进行审计，二期项目加紧推进，力争明年完成整个项目的建设、验收工作。依托项目实施，建成市级电子商务公共服务中心、物流仓储中心、冷链物流中心，76个镇村电商（物流）服务站点；打造区域公共品牌“禄奉飨礼”1个，在京东、拼多多、抖音3个平台开设了禄丰特色馆，培养本地主播18人。二是县域商业体系建设项目有序实施。2022年7月成功申报的县域商业体系建设项目（中央专项补助资金1000万元）为云南省第一批实施项目的17个县（市）之一，全市共组织实施项目15个。目前，顺利完工11个，其余4个项目正在加紧推进，拨付资金 710万元，拨付率达71%。三是坚持业态创新。争取省级奖补资金400万元，用于实施省级供应链创新与应用试点项目1个，省级农产品供应链冷链物流建设项目1个。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
禄丰市商务局共设置4个内设机构，包括：办公室，市场流通股，贸易发展股、电子商务管理服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄丰市商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：禄丰市商务局。
纳入禄丰市商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市商务局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
我局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市商务局2023年度收入合计24630673.92元。其中：财政拨款收入24630673.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3744132.84元，增长18.78%。其中：财政拨款收入增加3894132.84元，增长17.92%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少150000元，下降100%。主要原因是我单位2023年度项目安排较2022年度增加。
二、支出决算情况说明
禄丰市商务局2023年度支出合计24726129.27元。其中：基本支出2765305.21元，占总支出的11.18％；项目支出21960824.06元，占总支出的88.82％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3877588.19元，增长18.6%。其中：基本支出减少137457.22元，下降4.74%；项目支出增加4015045.41元，增长22.37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：调出两人，基本工资减少，新增县域商业体系建设项目，项目资金增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障禄丰市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2765305.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2600506.34元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164798.87元，占基本支出的5.96％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障禄丰市商务局局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21960824.06元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况如下：
1.2020年省级第三批住宿餐饮复工营业（培训费）工作经费40177.36元；
2.2020年中央服务业发展电子商务进农村综合示范县尾款专项经费1000000元；
3.2021年“千企冲刺”销售竞赛省级第一批奖补资金750000元；
4.2021年省级限上企业培育促消费第二批（结转）补助资金18667元；
5.2021年支持供应链创新与应用项目资金2000000元；
6.2021年中央外经贸发展促进外贸稳中提质专项资金2000000元；
7.2022年限上企业培育促消费奖补资金736000元；
8.2022年中央服务业发展（商业体系建设）资金6600000元；
9.2022年中央服务业发展（商业体系建设）资金500000元；
10.2022年中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质项目（第二批）资金8002000元；
11.2022年州级财政商贸流通业发展专项奖补资金50000元；
12.2023年商务建设发展专项资金（2022年第二批限额以上市场主体培育）资金35000元；
13.农村电商发展经费50000元；
14.省级商贸流通重点项目前期工作经费52685.35元；
15.2020年省级第三批住宿餐饮复工营业（培训费）工作经费30839元；
16.电子商务及商贸物流工作经费95455.35元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出24630673.92元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加3782132.84元，增长18.14%,主要原因是新增县域商业体系建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1801103.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于在职人员工资、工伤保险、失业保险缴费等人员经费支出、日常公用经费和项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出764481.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于单位离退休人员、养老保险、职业年金保障支出。
9.卫生健康（类）支出155789.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于职工医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出21762683.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%。主要用于商业流通事务10710683.36元；涉外发展服务支出10002000元。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出146616元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，决算为38452.49元，完成年初预算的142.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为14995.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为23456.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61%，完成年初预算的195.47%，具体是国内接待费支出决算23456.87元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为38452.49元，完成年初预算的142.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为14995.62元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为23456.87元，完成年初预算的195.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算数的主要原因是新增县域商业体系建设项目，接待费增多。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22602.49元，增长142.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加14995.62元，增长100%；公务接待费支出决算增加7606.87元，增长47.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年新增公务用车运行维护费15000元，新增县域商业体系建设项目，接待费增多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商贸服务业高质量发展、项目推进工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市商务局2023年机关运行经费支出164798.87元，比上年增加48047.26元，增长41.15%，主要原因是新增公务用车运行维护费，新增临时性活动，办公费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、网络通信费、差旅费、“三公经费”等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，禄丰市商务局资产总额224294.3元，其中，流动资产160225.22元，固定资产64069.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19244.48元，其中固定资产增加16129.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值16495元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额30000元，其中：政府采购货物支出30000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额30000元，其中：授予小微企业合同金额30000元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年没有重要事项需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
禄丰市商务局
2024年9月27日
监督索引号53233100547601111
滇公网安备53233102000058