禄丰市恐龙山镇人民政府2024年部门预算公开

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禄丰市恐龙山镇2024年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市恐龙山镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市恐龙山镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市恐龙山镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.禄丰市中国共产党禄丰市恐龙山镇委员会(非独立核算)

2.禄丰市恐龙山镇人民代表大会主席团(非独立核算)

3.禄丰市恐龙山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4.禄丰市恐龙山镇农业农村服务中心

5.禄丰市恐龙山镇林业和草原服务中心

6.禄丰市恐龙山镇水务服务中心

7.禄丰市恐龙山镇国土和村镇规划建设服务中心

8.禄丰市恐龙山镇财政所

9.禄丰市恐龙山镇社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，是推进省委“3815 ”战略发展目标、实现“三年上台阶”承上启下的中间年、攻坚年。做好今年政府工作，我们必须坚定信心、顶住压力，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，能多干就多干一些，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。

 我们将着力抓好以下6个方面的工作：

 1.坚持项目为王，推进经济增长持续向好。聚焦项目谋划，推进项目建设，突出精准招商，强化要素保障。

　2.坚持促农增收，推进乡村振兴取得实效。坚持农业农村优先发展，统筹推进乡村“五个振兴”，努力实现农业强、农村美、农民富的发展目标，巩固拓展脱贫攻坚成果，建设宜居宜业和美乡村，开展人居环境整治提升行动，着力打造绿美恐龙山。

 3.坚持产业培植，推进经济发展健康快速。抢抓机遇谋发展，支持“龙”研究，弘扬“龙”文化，抓好“龙”产业。

 4.坚持保障民生，推进民生福祉更加殷实。始终把改善民生，持续增进民生福祉，落细落实民生保障作为恐龙山一切工作的出发点和落脚点。办好人民满意教育，切实提升医疗服务水平，传承弘扬中华优秀传统文化，推进农村移风易俗，不断提高社会保障水平，认真落实各项惠农政策。

 5.坚持守牢底线，确保经济社会和谐稳定。深入贯彻总体国家安全观，全面夯实粮食安全根基，深入推进社会治安防控体系建设，不断提升人民群众幸福感、获得感和安全感。

 6.坚持两个革命，推进自身建设不断完善。始终坚持党的领导，始终坚持执政为民，建设法治政府，始终坚持善政惠民，建设服务型政府，始终坚持勤政爱民，建设高效型政府，始终坚持廉政为民，建设廉洁型政府，精打细算过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，将有限的财政资金用在保民生、补短板、促发展上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1567.98万元，其中：一般公共预算1567.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少22.14万元，主要原因是人员变动，人员配套费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1567.98万元，其中:本年收入1567.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1567.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少22.14万元，主要原因是人员变动，人员配套费用减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1567.98万元。财政拨款安排支出1567.98万元，其中：基本支出1392.94万元，与上年对比减少99.18万元，主要原因分析村（社区）干部待遇纳入大岗位发放及人员减少，基本支出减少；项目支出175.04万元，与上年对比增加77.04万元，主要原因是增加了恐龙山镇人民政府驻地迁移整改工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.74万元，主要用于人大的工资发放；

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1万元，主要用于人大主席团活动经费；

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议3万元，主要用于乡镇人民代表大会相关支出；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.60万元，主要用于人大代表履职及活动经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行601.36万元，主要用于政府人员工资发放；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务148.44万元，主要用于政府日常运转支出；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行18.96万元，主要用于财政所工作人员工资发放；

2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务3万元，主要用于财政所日常运转费用；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行45.11万元，主要用于党委工作人员工资发放；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化31.04万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资发放；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行31.96万元，主要用于镇社会保障为民服务中心工作人员工资发放；

2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.57万元，主要用于行政退休人员统筹外工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.34万元，主要用于事业退休人员统筹外工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.24万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤0.39万元，主要用于死亡抚恤的发放；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.31万元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.85万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.26万元，主要用于公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.05万元，主要用于其他医疗保险的缴纳；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行31.28万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心工作人员工资发放；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行224.25万元，主要用于镇农业农村服务中心工资发放；

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行56.29万元，主要用于镇林业和草原中心工资发放；

2130301农林水支出-水利-行政运行56.34万元，主要用于镇水务服务中心工资发放；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助14万元，主要用于补助村民委员会和村党支部事业发展；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.60万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1567.98万元。

基本支出1392.94万元，其中：30101基本工资240.54万元，30102津贴补贴166.87万元，30103奖金69.83万元，30107绩效工资229.49万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费112.23万元，30110职工基本医疗保险缴费35.16万元，30111公务员医疗补助缴费25.26万元，30112其他社会保障缴费7.05万元，30113住房公积金69.60万元，30199其他工资福利支出60.72万元，30201办公费5.32万元，30205水费1.00万元，30206电费2.03万元，30211差旅费12.05万元，30217公务接待费4.40万元，30228工会经费10.20万元，30231公务用车运行维护费4.50万元，30239其他交通费用21.65万元，30302退休费35.90万元，30305生活补助279.14万元。

项目支出175.04万元，其中30201办公费62.29万元，30205水费0.35万元，30206电费2.3万元，30211差旅费5.5万元，30214租赁费73.45万元，30215会议费13万元，30216培训费4万元，30217公务接待费7.5万元，30299其他商品和服务支出6.65万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市恐龙山镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市恐龙山镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市恐龙山镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额17.17万元，其中：政府采购货物预算11.94万元、政府采购服务预算5.23万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市恐龙山镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.40万元，较上年减少0.10万元，下降0.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 禄丰市恐龙山镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 禄丰市恐龙山镇人民政府2024年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

 禄丰市恐龙山镇人民政府2024年公务接待费预算为11.9万元，较上年减少0.10万元，下降0.8%，国内公务接待批次为400次，共计接待2600人次。

 禄丰市恐龙山镇人民政府2024年公务接待费与上年相比减少，主要是因执行厉行节俭及过紧日子的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

 禄丰市恐龙山镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

 禄丰市恐龙山镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要是因执行厉行节俭及过紧日子的要求。

 八、重点项目预算绩效目标情况  

 禄丰市恐龙山镇人民政府2024年无重点项目预算绩效目标情况。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 2024年预算单位运行经费安排236.19万元,与上年对比增加79.47万元，主要原因是增加了恐龙山镇人民政府迁移整改后房屋租赁费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市恐龙山镇人民政府资产总额13580.37万元，其中，流动资产1784.11万元，固定资产236.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产11560.21万元。与上年相比，本年资产总额增加2019.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值24.42万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.02万元，其中出租资产90平方米，资产出租收入1.02万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                                                           禄丰市恐龙山镇人民政府

                                      2024年2月7日

监督索引号53233100656300111