监督索引号53233100236002700000
禄丰市中村乡小学2024年预算公开目录
第一部分 禄丰市中村乡小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 禄丰市中村乡小学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
禄丰市中村乡小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能是承担九年义务教育阶段的初中教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法制教。依照教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、教科室、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
学校重点工作主要承担九年义务教育阶段的小学教育教学、学生寄宿制、营养餐、校园建设维修维护等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1950.14万元，其中：一般公共预算1950.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1982.23万元对比减少32.09万元，主要原因是人员减少，导致基本支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1950.14万元，其中:本年收入1950.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1950.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1982.23万元对比减少32.09万元，主要原因是人员减少，导致基本支出减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1950.14万元。财政拨款安排支出1950.14万元，其中：基本支出1928.39万元，与上年对比减少53.84万元，主要原因是人员减少，导致基本支出减少，公用经费、在职教师工资及其配比的社会保障经费及住房公积金费用也随之减少；项目支出21.75万元，与上年对比增加21.75万元，主要原因是特岗公用经费、课后服务补助资金及建档立卡资助资金、营改计划补助资金等预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201-学前教育35.91万元，主要用于学前教育贫困学生资助金支出。
2050202-小学教育1350.69万元，主要用于维护学校正常运行，包括学校水、电、电话、维修维护及正常办公经费支出。
2050701-特殊学校教育0.02万元，主要用于单位特殊学校教育支出。
2080502-事业单位离退休80.04万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出191.70万元，主要用于单位退休人员统筹外养老金。
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出45.76万元，主要用于在职人员退休时按规定缴纳的职业年金纪实费用。
2080801-死亡抚恤2.79万元，主要用于单位遗属补助支出。
2101102-事业单位医疗68.43万元，主要用于在职人员的社会医疗保险费支出。
2101103-公务员医疗补助50.63万元，主要用于在职人员的社会医疗保险费支出。
2101199-其他行政事业单位医疗支出3.41万元，主要用于在职人员的大病医疗保险费、失业保险费支出。
2210201-住房公积金120.76万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101基本工资520.21万元；30102津贴补贴153.81万元；30107绩效工资603.95万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费191.70万元；30110职工基本医疗保险缴费68.43万元；30111公务员医疗补助缴费50.63万元；30112其他社会保障缴费15.48万元；30113住房公积金120.76万元；30228工会经费19.76万元；30302退休费80.04万元；30305生活补助35.29万元；30109职业年金缴费45.76万元；30201办公费13.95万元；30205水费0.40万元；30206电费0.90万元；30213维修（护）费1.00万元；30216培训费3.00万元；30226劳务费15.00万元；30299其他商品和服务支出5.00万元；30308助学金5.07万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
禄丰市中村乡小学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
禄丰市中村乡小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
禄丰市中村乡小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄丰市中村乡小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄丰市中村乡小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
禄丰市中村乡小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄丰市中村乡小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
禄丰市中村乡小学2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门是事业单位，无机关运行经费预算，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，禄丰市中村乡小学资产总额1598.73万元，其中，流动资产66.28万元，固定资产1532.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加144.70万元，其中固定资产增加129.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
禄丰市中村初级中学
2024年1月31日
监督索引号53233100236002700111
滇公网安备53233102000058