禄丰市疾病预防控制中心2024年预算公开

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禄丰市疾病预防控制中心2024年预算公开

目录

第一部分 禄丰市疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市疾病预防控制中心2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市疾病预防控制中心承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、急性传染病防治科、慢性病防治科、免疫规划科、检验科、艾滋病防治科、质量管理与卫生监测科、健康教育科、财务科、苗研办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设及意识形态工作；

2.认真开展疾病预防控制工作，保障人民群众健康；

3.积极推进免疫规划工作，有效建立免疫屏障；

4.地方病防治工作；

5.积极开展麻风病防治，全面消除麻风危害；

6.认真开展卫生监测工作，保证卫生监测质量；

7.实施综合防治，艾滋病防治工作有效开展；

8.公共卫生服务项目慢性病管理工作顺利开展；

9.健康教育；

10.检验检测工作；

11.疫苗临床试验工作。

二、预算单位基本情况

禄丰市疾病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制46人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入3276.21万元，其中：一般公共预算876.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2400.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加884.06万元，增长36.96%，主要原因是：1.事业收入增长897万元的原因：事业收入中的疫苗临床试验收入新纳入年初预算；2.一般公共预算减少12.94万元原因是事业单位医疗险减少11.18万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入876.21万元，其中:本年收入876.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款876.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.94万元，降低1.46%，主要原因是：事业单位医疗险减少11.18万元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出3276.21万元。财政拨款安排支出876.21万元，其中：基本支出876.21万元，与上年对比减少12.94万元，降低1.46%，主要原因是：事业单位医疗险减少11.18万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出876.21万元，其中：2080502事业单位离退休74.98万元，主要用于单位离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.02万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.68万元，主要用于单位职工职业年金缴费；2080801死亡抚恤0.69万元，主要用于单位遗属生活困难人员补助；2100401疾病预防控制机构574.55万元，主要用于单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；2101102事业单位医疗31.18万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助27.93万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.16万元，主要用于单位大病医疗保险缴费支出；2210201住房公积金55.02万元，主要用于单位在编在职职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,基本支出876.21万元，其中：主要用于30101基本工资209.88万元；30102津贴补贴39.37万元；30107绩效工资287.10万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费89.02万元；30110职工基本医疗保险缴费31.18万元；30111公务员医疗补助缴费27.93万元；30112其他社会保障缴费7.66万元；30113住房公积金55.02万元；30228工会经费9.00万元；30231公务用车运行维护费4.50万元；30201办公费6.80万元；30205水费2.00万元；30206电费2.00万元；30211差旅费3.00万元；30213维修（护）费1.00万元；30217公务接待费2.40万元；30207邮电费2.00万元；30109职业年金缴费20.68万元；30302退休费74.98万元；30305生活补助0.69万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市疾病预防控制中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.05万元，较上年减少0.9万元，下降12.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为1.55万元，较上年减少0.90万元，下降36.73%，国内公务接待批次为35次，共计接待230人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准和次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年增加0万元，增长0 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加0万元，增长0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年对比无增减变化，主要是因执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　禄丰市疾病预防控制中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为禄丰市疾病预防控制中心为一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市疾病预防控制中心资产总额1723.09万元，其中，流动资产1175.42万元，固定资产547.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加170.31万元，其中固定资产减少40.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

禄丰市疾病预防控制中心

　　　　　　　　　                                                         　 2024年2月6日

监督索引号53233100336100200111