禄丰市金山镇人民政府2024年预算公开

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禄丰市金山镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市金山镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市金山镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市金山镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机关职能职责：

1.禄丰市金山镇党委的主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻金山镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.禄丰市金山镇人民政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；

（2）制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；

（3）推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；

（4）管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业、水利、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、环保、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮电、烟草、供销、国土资源、教育、医疗卫生、合作医疗等工作；

按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。金山镇党政机关综合办公室统一设置6个。

1.党政办公室（应急管理办公室）：主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、档案管理、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室：主要承担经济发展规划、自然资源管理、镇（村）农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

3.社会事务办公室：主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。

4.社会治安综合治理办公室：主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5.乡村振兴办公室：开展有关巩固脱贫攻坚推进乡村振兴政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施，指导脱贫地区的巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，协调解决巩固脱贫攻坚推进乡村振兴中的重要问题，组织开展全市脱贫人口和“三类对象”动态监测帮扶工作，负责巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目的监督管理。会同有关部门拟定衔接资金分配方案，做好衔接资金使用管理、监督检查和绩效考核工作等职责。

6.城乡建设管理办公室：主要承担城乡规划建设管理，负责城市安置小区建设，负责城乡人居环境综合整治，乡镇集贸市场管理，协调开展城市管理综合行政执法，协调加强城市农贸市场管理等职责。

事业单位职能职责：

坚持政事分开和精简统一效能的原则，科学合理设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。金山镇事业单位统一设置7个，即：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

1.农业农村服务中心：主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

2.林业和草原服务中心：主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

3.水务服务中心：主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

4.文化和旅游广播电视体育服务中心：主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.国土和村镇规划建设服务中心：主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6.社会保障和为民服务中心：主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡镇为民服务事项和平台的日常管理。

7.财政所：主要承担乡镇财政预决算编制、财政资金的拨付和核算、地方政府性债务管理、政府采购管理、行政事业单位内部控制管理、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

所属单位9个，分别是：

1.中国共产党禄丰市金山镇委员会（非独立核算）

2.禄丰市金山镇人民代表大会主席团（非独立核算）

3.禄丰市金山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4.禄丰市金山镇农业农村服务中心

5.禄丰市金山镇林业和草原服务中心

6.禄丰市金山镇水务服务中心

7.禄丰市金山镇国土和村镇规划建设服务中心

8.禄丰市金山镇财政所

9.禄丰市金山镇社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，是推进3815战略发展目标、实现“三年上台阶”承上启下的中间年、攻坚年，做好全年工作意义重大。

2024年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实中央和省州市委经济工作会议精神和省委十一届五次、州委十届六次、市委二届六次全会、市人民政府二届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定省委3815战略发展目标和州委“一极三区”、市委“一极四区”目标任务，建设宜居宜业的“恐龙原乡、金山福地”，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，为推动禄丰经济社会高质量发展作出金山贡献。

综合考虑各方面因素，今年经济和社会发展主要预期目标建议为：一般公共财政预算收入增长3%，培育规模以上企业1户，规模以上工业产值达361亿元、增长20%以上，一般公共预算支出增长3%。限额以上商贸流通企业培育达8户。招商引资、规模以上固定资产投资完成市下达的指标任务。

1.全面推进项目建设，不断夯实工业发展后劲

2.全面实施乡村振兴，不断发挥农业特色优势

3.全面深化文旅融合，不断激活三产破局能力

4.全面统筹城乡发展，不断打造优美宜居环境

5.全面落实民生保障，不断提升群众生活品质

6.全面改善生态环境，不断厚植绿色发展底蕴

7.全面强化风险防控，不断创新基层治理机制

8.全面加强自身建设，不断树立政府良好形象

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制41人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

实有车辆编制8辆，在编车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3270.60万元，其中：一般公共预算3270.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少28.14万元，下降0.85%。下降的主要原因是：是2024年部分在职人员岗位变动，调出本单位，在职人员人数较上年减少，相应人员经费预算减少；部分村社区实行大岗位制后，一些岗位被统筹，导致预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3270.60万元，其中：本年收入3270.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3270.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少28.14万元，下降0.85%。下降的主要原因是：是2024年部分在职人员岗位变动，调出本单位，在职人员人数较上年减少，相应人员经费预算减少；部分村社区实行大岗位制后，一些岗位被统筹，导致预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3270.60万元。财政拨款安排支出3270.60万元，其中：基本支出3021.10万元，与上年对比减少23.64万元，下降0.78%，下降的主要原因：是2024年部分在职人员岗位变动，调出本单位，在职人员人数较上年减少，相应人员经费预算减少；部分村社区实行大岗位制后，一些岗位被统筹，导致预算经费减少。

项目支出249.50万元，与上年对比减少4.50万元，主要是：2024年部分在职人员岗位变动，调出本单位，在职人员人数较上年减少，相应事业发展资金预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出－人大事务-2010101行政运行：16.30万元，主要用于人大在职人员经费支出，正常运转的公用经费支出。

2.一般公共服务支出-人大事务-2010104人大会议：8.00万元，主要用于人大事务办公费、会议费支出。

3.一般公共服务支出-人大事务-2010108代表工作：7.00万元，主要用于人大工作及代表活动经费支出。

4.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行：1521.58万元，主要用于金山镇党政机关综合办公室在职人员经费支出；正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

5.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-2010302一般行政管理事务：123.50万元，主要用于专项工作所需办公费、会议费、培训费、接待费等的支出。

6.一般公共服务支出－财政事务-2010601行政运行：29.29万元，主要用于财政所在职人员经费支出，正常运转的公用经费支出。

7.一般公共服务－纪检监察事务-2011102一般行政管理事务：2.00万元，主要用于纪委反腐倡廉宣传教育经费支出。

8.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务-2013101行政运行：45.36万元，主要用于党委在职人员经费支出，正常运转的公用经费支出。

9.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务-2013102一般行政管理事务6.00万元，主要用于专项工作所需办公费的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游-2070109群众文化：80.73万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员经费支出，正常运转的公用经费支出。

11.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务-2080101行政运行：72.44万元，主要用于社会保障和为民服务中心在职人员经费支出，正常运转的公用经费支出。

12.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休：125.55万元，主要用于发放退休人员统筹外养老金。

13.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：202.51万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

14.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出：49.00万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出－抚恤-2080801死亡抚恤：5.50万元，主要用于发放遗属补助。

16.卫生健康支出－行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗：23.01万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

17.卫生健康支出－行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗：41.93万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出－行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助：54.89万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

19.卫生健康支出－行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出：4.16万元，主要用于缴纳行政事业单位医疗支出。

20.城乡社区支出－城乡社区管理事务-2120101行政运行：22.19万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员经费支出，正常运转的公用经费支出。

21.农林水支出－农业农村-2130101行政运行：400.80万元，主要用于农业农村服务中心在职人员经费支出；正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等。

22.农林水支出－林业和草原-2130201行政运行：90.60万元，主要用于林业和草原服务中心在职人员经费支出，正常运转的公用经费支出。

23.农林水支出－林业和草原-2130234林业草原防灾减灾：5.00万元，护林防火工作经费支出。

24.农林水支出-水利-2130301行政运行：107.55万元，主要用于水务服务中心在职人员经费支出，正常运转的公用经费支出。

25.农林水支出-农村综合改革-2130701对村级公益事业建设的补助：43.10万元，农村公益事业补助资金，办公费和基础设施支出。

26.农林水支出－农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助：54.90万元，保障村民委员会和村党支部正常运转的公用经费支出。

27.住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金：127.71万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中基本支出：3021.10万元，主要用于30101基本工资：467.78万元，30102津贴补贴：291.41万元，30103奖金：122.73万元，30107绩效工资391.31万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：202.50万元，30109职业年金缴费49.00万元，30110职工基本医疗保险缴费：64.94万元，30111公务员医疗补助缴费：54.89万元，30112其他社会保障缴费：13.33万元，30113住房公积金：127.71万元，30199其他工资福利支出39.60万元，30201办公费：10.10万元，30205水费：4.00万元，30206电费：5.50万元，30207邮电费：3.00万元，30211差旅费：4.80万元，30215会议费：4.20万元，30216培训费：3.00万元，30217公务接待费：5.80万元，30228工会经费：18.87万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：37.49万元，30302退休费：125.55万元，30305生活补助：935.11万元，30399其他对个人和家庭的补助35.48万元；项目支出：249.50万元，主要用于30201办公费：129.30万元，30202印刷费：5.00万元，30206电费：1.00万元，30207邮电费：3.00万元，30211差旅费：10.50万元，30215会议费：8.80万元，30216培训费：10.20万元，30217公务接待费：11.70万元，30226劳务费：5.00万元，30231公务用车运行维护费：10.50万元，30239其他交通费用5.50万元，30913公务用车购置：25万元，31002办公设备购置：4.00万元，31005基础设施建设：20万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市金山镇人民政府2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市金山镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市金山镇人民政府2024年无既定专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额40.80万元，其中：政府采购货物预算27.30万元、政府采购服务预算13.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市金山镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56.00万元，较上年增加25.50万元，增长83.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市金山镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市金山镇人民政府2024年公务接待费预算为17.50万元，较上年相比减少2万元，下降10.26%，国内公务接待批次为180次，共计接待1800人次。

减少原因：根据过紧日子的要求，压缩各部门的接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市金山镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为38.50万元，较上年增加27.5万元，增长250%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增长25.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费13.50万元，较上年相比增加2.5万元，增长22.73%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加原因：2024年预算购置公务用车1辆，增加预算购置经费25.00万元；年末公务用车保有量为8辆，与上年相比增加1辆，因此公务用车运行维护费预算经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市金山镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市金山镇人民政府2024年机关运行经费安排300.26万元，其中：30201办公费：139.40万元，30202印刷费：5.00万元，30205水费：4.00万元，30206电费：6.50万元，30207邮电费：6.00万元，30211差旅费：15.30万元，30215会议费：13.00万元，30216培训费：13.20万元，30217公务接待费：17.50万元，30226劳务费5.00万元，30228工会经费：18.87万元，30231公务用车运行维护费：13.50万元，30239其他交通费用：42.99万元。

与上年对比减少35.09万元，下降10.46%，下降的主要原因是：2024年部分在职人员岗位变动，调出本单位，在职人员人数较上年减少，人均公用经费和事业发展资金相应减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市金山镇人民政府资产总额60965.17万元。其中：流动资产17160.58万元，固定资产2699.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29.70万元，无形资产6417.13万元，其他资产34658.33万元。与上年相比，本年资产总额减少1073.04万元，其中固定资产减少267.66万元。处置房屋建筑物1047.03平方米，账面原值108.86万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；划入车辆1辆，账面原值 37.60万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市金山镇人民政府

2024年2月6日

监督索引号53233100656000111