禄丰市中村乡卫生院2024年预算公开

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禄丰市中村乡卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市中村乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市中村乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市中村乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：公共卫生科、全科医疗门诊、内科、外科、儿科、医技科、中医科、办公室、财务后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强人才培养，推进人才培养计划。一是培养思想觉悟高、想干事、能干事的同志，积极选派人员到上级医院进修学习，推动医院医疗业务更上一层楼；二是争取医共体的帮扶。

2.多方筹措，保障运营资金。积极争取财政资金和各类扶持资金，提高卫生院工作经费，稳定人员队伍。

3.强化责任，狠抓安全生产。一是强化科室负责人安全生产“三管三必须”的意识责任，对风险隐患早发现、早报告、早处理。二是加强监督监管，事无巨细抓落实；三是争取上级部门对我单位安全生产突出问题的帮扶解决。

4.多汇报、多争取。一是针对医疗卫生工作加强与乡党委、政府的沟通协调，争取更多支持；二是积极向市卫生健康局争取项目建设、人才培养、资金帮扶等更多的支持。

5.优化村医队伍结构，加大村医人才队伍建设力度。一是优化乡村医生队伍结构；二是选拔优秀人才充实乡医队伍；三是选派部分村医到上级部门进行业务培训。

6.项目建设早谋划，早实施。一是力争2024年创建成功心脑血管救治站；二是积极申报慢性病诊疗专科建设；三是多方筹措资金购买DR，建成规范化放射室。

7.持续推进公共卫生服务管理工作改革。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有24人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助24人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入762.39万元，其中：一般公共预算254.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入507.99万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入687.64万元增加74.75万元，其中：本年度一般公共预算254.40万元较上年度一般公共预算222.64万元增加31.76万元，增加的主要原因是2024年在职人员政策性增资，社会保障就业支出、卫生健康支出增加；本年度事业收入507.99万元较上年度一般公共预算465.00万元增加42.99万元，增加的主要原因是本院医疗服务能力提升事业收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入254.40万元，其中:本年收入254.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年222.64万元对比增加31.76万元，主要原因分析：在职人员政策性增资，社会保障就业支出、卫生健康支出增加，一般公共预算收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出762.39万元。财政拨款安排支出254.40万元，其中：基本支出254.40元，与上年222.64万元对比增加31.76万元，主要原因分析：在职人员政策性增资，社会保障就业支出、卫生健康支出增加，一般公共预算收入相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.64万元，主要用于单位离退休人员生活补助；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.63万元，主要用于单位在编在职职工基本养老保险缴费；2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院203.75万元，主要用乡镇卫生院在职在编职工基本工资、绩效工资及津贴补贴和乡村医生生活补助；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.25万元主要用于行政事业单位退休人员公务员医疗保险缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.13万元主要用于行政事业单位退休人员大病补充保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出254.40万元，其中：30101基本工资67.87万元，30102津贴补贴21.78万元，30107绩效工资110.02万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费38.63万元，30111公务员医疗补助缴费1.25万元，30112其他社会保障缴费0.13万元，30302退休费10.64万元，30305生活补助4.08万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市中村乡卫生院2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市中村乡卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市中村乡卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.50万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

禄丰市中村乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市中村乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市中村乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市中村乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2024年预算了为开展基本公共卫生服务所需的救护车运行维护费。

（二）单位资金“三公”经费预算情况

禄丰市中村乡卫生院2024年单位资金“三公”经费预算合计5.36万元，较上年减少13.64万元，减少71.79%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市中村乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市中村乡卫生院2024年公务接待费预算为3.36万元，较上年减少0.64万元，减少16%，国内公务接待批次为100次，共计接待350人次。

减少原因：与上年相比减少0.64万元。主要原因是2024年厉行节约，树立过紧日子的思想，严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市中村乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少13万元，减少86.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少13万元，减少86.67%。共计购置救护车0辆，年末公务用车（救护车）保有量为1辆。

减少原因：与上年相比减少13万元。主要原因是2024年厉行节约，树立过紧日子的思想，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市中村乡卫生院2024年无重点项目预算下达。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市中村乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市中村乡卫生院资产总额474.74万元，其中，流动资产189.22万元，固定资产285.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.57万元，其中固定资产减少10.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

                                                  禄丰市中村乡卫生院

　　　　　　　　　　　　　　                                                     2024年2月4日

监督索引号53233100336101000111