禄丰市第一幼儿园2024年部门预算公开

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禄丰市第一幼儿园2024年预算公开

目录

第一部分 禄丰市第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市第一幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市第一幼儿园2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟定全园教育发展战略，贯彻执行党和国家的幼儿教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保幼儿教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导全园教职工的思想政治工作，规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

禄丰市第一幼儿园共设置4个内设机构，包括办公室、教务处、总务处、工会等管理机构，负责执行园长会议决定和实施学校事务的日常管理。

禄丰市第一幼儿园所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入扎实开展向教育管理要质量活动，严格落实市教育体育局文件精神，细化、完善学校管理制度，规范教师评价体系，提高管理水平，打造富有特色的校园文化，全面提升幼儿园和教师形象，全面提高教育教学质量。

2.加强队伍建设和班子成员作风建设，大力提高行政执行力和班子成员治学水准和办学水平，充分发挥班子成员治校、治教、治学的积极性，建设一支团结、勤政、务实、高效的管理队伍。

3.加强幼儿园德育工作，完善学校德育工作机制，抓好三礼教育，开展符合学生特点的德育教育活动、社会实践活动、心理健康教育活动。以校风、学风、班风建设为抓手，强化学生行为养成教育和常规教育，全方位提高德育工作实效，确保学校安全稳定，杜绝重大安全事故发生。

4.加强教师队伍建设，强化师德师风建设，开展学习身边的榜样等活动，注重对年轻教师的培养，实施名师培育工程，推进信息技术在教师工作中的运用，推进校本教研和教师继续教育学习机制，促进教师专业化发展，大力提高教师整体素质。

       5.深化管理体制改革，推行班主任考核和教师岗位工作考核制度。依据本校实际，制定出切实可行的《班主任工作考核细则》和《教师岗位工作考核细则》。

     6.抓好学校特色建设，办好学校特色教育，大力发展音乐、体育、书法等特长教育，创造性地开展工作，注重组织和开发，增强活动效果，提升学校的社会形象。

二、预算单位基本情况

禄丰市第一幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年禄丰市第一幼儿园财务总收入916.18万元，其中：一般公共预算916.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少38.72万元，主要原因是幼儿园人员无变动，项目支出较去年有所减少，响应国家政策缩减预算，严格执行厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2024年禄丰市第一幼儿园财政拨款收入916.18万元，其中:本年收入916.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.72万元，主要原因是幼儿园人员无变动，项目支出较去年有所减少，响应国家政策缩减预算，严格执行厉行节约。

四、预算单位支出情况

2024年禄丰市第一幼儿园预算总支出916.18万元。财政拨款安排支出916.18万元，其中：基本支出916.10万元，与上年对比减少38.25万元，主要原因分析人员经费及其配套的社会保障经费支出基本支出减少，项目支出0.08万元，与上年对比减少0.47万元；主要原因是幼儿园人员无变动，项目支出较去年有所减少，响应国家政策缩减预算，严格执行厉行节约。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出－普通教育－学前教育600.54万元，主要用于学前教育教师工资、日常公用支出、日常维修维护支出；2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休83.55万元，主要用于事业单位离退休人员工资；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出74.59万元，主要用于事业单位基本养老保险缴纳人员经费；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出58.32万元，主要用于教师职业年金缴费支出；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗26.02万元，主要用于事业单位教师医疗保险缴纳；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助25.20万元，主要用于教师公务员医疗保险缴纳支出；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.05万元，主要用于事业单位人员其他大病保险等人员经费支出；2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金45.91万元，主要用于教师住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出916.10万元，其中：2050201学前教育30101基本工资189.61万元，30102津贴补贴12.94万元，主要用于学前教育教师基本工资；2050201学前教育30107绩效工资15.80万元、30107绩效工资73.80万元、30107绩效工资54.54万元、30107绩效工资102.36万元，主要用于事业人员工资支出及事业新增奖励性绩效支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费74.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2101102事业单位医疗30110职工基本医疗保险缴费26.02万元，主要用于社会保障缴费；2101103公务员医疗补助30111公务员医疗补助缴费25.20万元，主要用于社会保障缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出30112其他社会保障缴费2.06万元，主要用于残疾人保障金社会保障缴费；2050201学前教育30112其他社会保障缴费1.91万元、30112其他社会保障缴费2.68万元，主要用于其他人员社会保障缴费；2210201住房公积金30113住房公积金45.91万元，主要用于住房公积金的缴纳；2050201学前教育30228工会经费7.51万元，主要用于工会经费的计提缴纳；2080502事业单位离退休30302退休费83.55万元，主要用于退休人员工资经费；2050201学前教育30305生活补助3.5万元，主要用于第一幼儿园2024年临聘人员经费市本级资金；2080506机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费58.31万元，主要用于第一幼儿园2024年职业年金（张红梅、杨小云、梁建伶王凤、崔文、李冬慧）市本级资金；2050201学前教育30201办公费32.21万元、30205水费3万元、30206电费6万元、30207邮电费0.5万元、30211差旅费4万元、30213维修（护）费20万元、30216培训费5.10万元、30226劳务费40万元、31002办公设备购置25万元，主要用于第一幼儿园2024年学前教育公用经费市本级资金。

2.项目支出0.08万元，2050201学前教育30308助学金0.08万元，主要用于第一幼儿园2024年学前教育资助金市本级资金。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

  禄丰市第一幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  禄丰市第一幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  禄丰市第一幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市第一幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市第一幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费均为0万元，当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市第一幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费均为0万元，按照执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市第一幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0万元，按照执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市第一幼儿园无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市第一幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市第一幼儿园资产总额499.08万元，其中，流动资产1.46万元，固定资产427.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程69.72万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.31万元，其中固定资产增加25.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值17.51万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市第一幼儿园

　　　　　　　　　　　　　　2024年2月6日

监督索引号53233100236004300111