禄丰市教师进修学校2024年部门预算公开

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禄丰市教师进修学校2024年预算公开

目录

第一部分 禄丰市教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市教师进修学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市教师进修学校，主要职能是承担全市中小学、幼儿园教师、教育管理干部的职业培训，履行云南省示范性教师进修学校职责，承担上级下达的相关培训。学校坚持党的教育方针，坚持社会主义的办学方向，以十九大、十九届历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣培养造就党和人民满意、师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍的时代要求，以建设一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍为目标，采取集中培训、线上培训、送教到校、组织校本研修、名师讲学等多种有效途径进行教师培训，落实立德树人根本任务，努力提升我市中小学教师队伍师德修养和专业化水平，让全市教师适教、乐教、善教、优教，促进全市教师课堂教学实践能力提升，从而深入推进全市教育高质量发展，办好人民满意的教育。研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的高中教育方针、政策、法规。

管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（二）机构设置情况

禄丰市教师进修学校共设置4个内设机构，包括教务处、总务处、政教处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

禄丰市教师进修学校重点工作主要是提高全市中小学（幼儿园）教师全面贯彻党的教育方针、全面开展素质教育和实施新课程的能力和水平，以师德培训、教育科研培训、业务技能提高培训、现代信息技术教育培训、校长（园长）岗位培训、骨干教师培训、教师履职晋级培训和形势教育培训为主要内容，分层次、分类别、针对性地开展培训工作。

二、预算单位基本情况

禄丰市教师进修学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年禄丰市教师进修学校财务总收入402.29万元，其中：一般公共预算402.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.71万元，主要原因是人员编制增加，退休人员增加，相应的基本支出增加；相应对教师培训经费费用增加；人员经费及其配套的社会保障经费支出增加。（二）财政拨款收入情况

2024年禄丰市教师进修学校财政拨款收入402.29万元，其中:本年收入402.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款402.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.71万元，主要原因是人员编制增加，退休人员增加，相应的基本支出增加；相应对教师培训经费费用增加；人员经费及其配套的社会保障经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年禄丰市教师进修学校预算总支出402.29万元。财政拨款安排支出402.29万元，其中：基本支出402.29万元，与上年对比增加17.71万元，增加的主要原因是：人员经费及其配套的社会保障经费支出增加,项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050801教育支出－进修及培训－教师进修234.42万元，主要用于学校教师人员工资、公用经费支出；2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休43.33万元，主要用于事业单位离退休人员工资；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出36.61万元，主要用于事业单位基本养老保险缴纳人员经费；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出36.08万元，主要用于在职转退休的职业年金纪实费用；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.27万元，主要用于人员相关死亡抚恤经费支出；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗13.34万元，主要用于事业单位教师医疗保险缴纳；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助13.76万元，主要用于教师公务员医疗保险缴纳支出；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.94万元，主要用于事业单位人员其他大病保险等人员经费支出；2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金23.54万元，主要用于教师住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出402.29万元，其中：2050801教师进修30101基本工资108.29万元，30102津贴补贴6.06万元，主要用于培训教师基本工资；2050801教师进修30107绩效工资9.02万元、30107绩效工资28.80万元、30107绩效工资23.04万元、30107绩效工资46.59万元，主要用于事业人员工资支出及事业新增奖励性绩效支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费36.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2101102事业单位医疗30110职工基本医疗保险缴费13.34万元，主要用于社会保障缴费；2101103公务员医疗补助30111公务员医疗补助缴费13.76万元，主要用于社会保障缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出30112其他社会保障缴费0.94万元，主要用于残疾人保障金社会保障缴费；2050801教师进修30112其他社会保障缴费0.98万元、30112其他社会保障缴费1.37万元，主要用于其他人员社会保障缴费；2210201住房公积金30113住房公积金23.54万元，主要用于住房公积金的缴纳；2050801教师进修30228工会经费3.86万元，主要用于学校工会经费计提缴纳；30201办公费4.51万元、30207邮电费0.61万元、30211差旅费0.96万元、30216培训费0.32万元，主要用于禄丰市教师进修学校一般公用经费支出；2080502事业单位离退休30302退休费43.33万元，主要用于退休人员工资支出；2080801死亡抚恤30305生活补助0.28万元，主要用于禄丰市教师进修学校2024年遗属补助市本级资金；2080506机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费36.08万元，主要用于禄丰市教师进修学校2024年职业年金缴费资金。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

  禄丰市教师进修学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  禄丰市教师进修学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  禄丰市教师进修学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市教师进修学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市教师进修学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费均为0万元，当年未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市教师进修学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费均为0万元，执行厉行节约及政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市教师进修学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0万元，执行厉行节约要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市教师进修学校无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市教师进修学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市教师进修学校资产总额172.33万元，其中，流动资产16.25万元，固定资产156.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.27万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市教师进修学校

　　　　　　　　　　　　　　2024年2月6日

监督索引号53233100236000100111