禄丰市金山镇卫生院2024年预算公开

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禄丰市金山镇卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市金山镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市金山镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

禄丰市金山镇卫生院2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、公卫科、财务科、院办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，提高医院的核心竞争力。发挥党建引领作用，育引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决落实党中央重大决策部署，建设“清廉医院”；健全并落实医院规章制度、加强人才队伍建设、改进工作作风、提高服务质量。

2.继续推动爱国卫生七个专项行动。按照创建国家卫生县城要求推进创建国家卫生县城工作，让我们有一个文明卫生的工作、生活环境。

3.持续推进医改工作。按照紧密型医共体的要求持续推进医改工作，提高我院医疗业务收入、医疗服务范围及医保基金使用率；全面开展分级诊疗工作；按照现代医院管理要求，严格落实决策机制、民主管理、安全管理、人力资源管理、财务管理、绩效考核、党的建设等。

4.抓好医政药政工作，全面提升医疗服务质量，开展好住院业务工作。一是健全外科、妇科、儿科、放射科、功能科、口腔科、眼科等服务项目的开展。二是加强医疗质量管理，切实保障患者医疗安全。加强监督，促进合理检查、合理用药、合理治疗；三是不断巩固胸痛单元、心脑血管救治站的后续工作，全面提升医疗应急救治能力，落实远程会诊、远程影像、远程心电。四是加强药品管理，继续加强药品不良反应监测工作。

5.重点做好疾病预防控制工作，严格执行疫情监测、报告制度，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作；认真做好结核病防治、死因监测、呼吸系统疾病、心脑血管疾病登记报告、肿瘤登记报告、心脑血管事件登记报告、麻风病、地方病、老年人、慢病患者、重精患者管理工作。

6.坚持抓好免疫规划工作。利用数字化预防接种门诊，继续抓好基础免疫和冷链运转，加强疫苗管理，认真做好计划免疫工作，加强儿童预防接种信息化管理及各类疫苗接种任务。

7.继续优化妇幼健康与基层卫生工作，严格控制两个死亡率，做好孕产妇筛查、艾滋病孕早期检测工作；加强慢病中心建设和家庭医生签约服务能力，加强卫生室建设。

8.按要求完成防艾工作。艾滋病防治达“三个91%”；完成艾滋病感染管理及性病、丙肝防治工作；完成扩大检测筛查任务。

9.抓好卫生应急和食品安全工作。完善卫生应急队伍及突发公共卫生事件应急预案，及时如实上报食源性疾病，配合各部门开展食品安全事故流行病学调查，按要求报告食品安全事故、突发事件，并加强应急物资储备，开展好突发公共卫生事件处置应急演练。

10.抓好中彝医药服务能力工作。夯实基层中彝医药人才队伍，提升中彝医药服务工作，加强卫生院中彝医药服务宣传力度，增强群众知晓率，计划创建中彝医阁卫生室4个。

11.抓好健康扶贫工作，巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。一是全面落实健康扶贫相关政策措施，继续实施健康扶贫工程，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，防止因病致贫、因病返贫。二是严格执行基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗费用兜底“四重保障机制”。

12.继续加大人才培养。成立一支适应今后门诊、住院、公共卫生发展方向的人才队伍。

13.加强医院管理硬件建设及信息化建设。配备相应设备设施，加强院内信息管理和信息办公工作并做好相关培训，完善各个功能科室，提高医院的整体抗压力。

二、预算单位基本情况

禄丰市金山镇卫生院编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有36人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助36人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入1,920.33万元，其中：一般公共预算510.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1,409.88万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加199.54万元，主要原因分析是乡镇卫生院服务能力增强，服务项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入510.45万元，其中:本年收入510.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.67万元，主要原因分析是乡镇卫生院人员经费拨款比上年度减少1.39万元,退休人员公务员医疗补助及大病保险比上年减少0.14万元,养老保险比上年度减少1.11万元,职业年金缴费比上年增加22.31万元。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出1,920.33万元。财政拨款安排支出510.45万元，其中：基本支出510.45万元，与上年对比增加19.67万元，主要原因分析是乡镇卫生院人员经费拨款比上年度减少1.39万元,退休人员公务员医疗补助及大病保险比上年减少0.14万元,养老保险比上年度减少1.11万元,职业年金缴费比上年增加22.31万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出510.45万元，2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休36.08万元，主要用于单位离退休生活补助；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.73万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于本年度退休人员的职业年金缴费支出，2080801抚恤-死亡抚恤支出0.69万元，主要用于遗属补助；2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出369.76万元，主要用于乡镇卫生院在职在编职工基本工资、绩效工资及津贴补贴及乡村医生生活补助；2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.75万元，主要用于退休人员公务员医疗保险缴费支出，2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于退休人员大病保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,基本支出510.45万元，其中：主要用于30101基本工资144.6万元；30102津贴补贴32.98万元；30107绩效工资180.42万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费69.73万元；30111公务员医疗补助缴费3.75万元；30112其他社会保障缴费0.44万元；30109职业年金缴费30万元；30302退休费36.08万元；30305生活补助12.45万元。

五、对下专项转移支付情况　

（一）与中央配套事项

禄丰市金山镇卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市金山镇卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市金山镇卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况　

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额60.80万元，其中：政府采购货物预算56.80万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

禄丰市金山镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市金山镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市金山镇卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约及政府过紧日子要求。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市金山镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要是因执行厉行节约要求。

（二）单位资金“三公”经费预算情况

禄丰市金山镇卫生院2024年单位资金“三公”经费预算合计11.50万元，较上年减少20.50万元，下降64.06%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

禄丰市金山镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要是因当年未预算因公出国（境）费。

2.公务接待费

禄丰市金山镇卫生院2024年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25%，国内公务接待批次为40次，共计接待150人次。

减少原因：与上年对比减少0.50万元。主要原因是2024年厉行节约，树立过紧日子思想，严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

禄丰市金山镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年减少20.00万元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少20.00万元，下降66.67%。共计购置救护车0辆，年末救护车保有量为2辆。

减少原因：与上年对比减少20.00万元。主要原因是2024年厉行节约，树立过紧日子思想，严格控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市金山镇卫生院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市金山镇卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市金山镇卫生院资产总额1,230.84万元，其中，流动资产622.89万元，固定资产607.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加420.44万元，其中固定资产增加430.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

禄丰市金山镇卫生院

2024年2月4日

监督索引号53233100336100900111