禄丰市卫生健康局卫生监督所2024年预算公开

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禄丰市卫生健康局卫生监督所2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市卫生健康局卫生监督所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市卫生健康局卫生监督所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市卫生健康局卫生监督所2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规和方针政策；负责组织开展卫生监督执法工作；负责对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理工作；依法打击非法行医及非法采供血等违法行为；承担重大公共卫生事故的调查工作；负责对卫生监督协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．继续提升巩固国家卫生县创建工作，做好迎评准备

认真对照2021年版国家卫生县创建标准，再进一步细化工作，按照责任划分区域，重点持续抓好小旅店、美容美发店、足浴店、歌厅等重点场所监督检查，全面做好国家卫生县创建工作，同时逐步向乡镇延伸，规范乡镇各类场所管理，为国家卫生乡镇创建创造条件，打牢基础。

2．围绕省州下达的各项工作任务，持续开展专项监督检查

狠抓工作重点，加强工作统筹，开展省级、国家级下达的监督抽检工作。对问题突出的单位开展行政处罚，提高监督质量。继续开展医疗乱象专项整治，妇幼健康专项整治，加强依法执业等医疗卫生监督检查，坚决查处无证行医、超范围行医等非法行医行为。持续开展医疗机构传染病防治监督检查和综合评价，做到监督检查和评价率达100%。

　　3．以健康企业创建为契机，强化职业卫生管理

加大与发改、环保、应急管理、人社等各有关部门的沟通协调，并加大信息互联互通，对困难问题进行研究解决。将职业病防治工作的重点放在“防”上，坚持服务与监管并重，加大对新扩建项目“三同时”的监管，强化职业健康培训，进企业，送服务，提高劳动者的防范意识。加强法治手段，督促企业严格落实职业防护相关措施，落实劳动者岗前、岗中和离岗时体检，保障劳动者合法权益。进一步推进健康企业创评工作。

4．加大各类卫生违法案件查处

围绕重点行业、重点场所、重点时段有针对性地开展各类专项整治，深入开展打击非法行医、医托、非法医疗美容、无证经营等违法行为专项整治。积极探索打击非法行医执法模式，改变以往以教育为主的监管思路，坚持教育与行政处罚相结合。加强联合执法力度，通过进一步加强与公安、市场监管、司法、乡（镇）党委政府等部门的联动，形成打击非法行医的强大合力，使非法行医行为无滋生的土壤。鼓励公众提供卫生违法行为线索，认真受理和处置投诉举报，努力提升群众满意度，维护医疗安全和市场秩序。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入135.81万元，其中：一般公共预算135.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，单位财务总收入135.81万元比去年的150.26万元减少了14.45万元，其中：一般公共预算收入比去年的150.26万元减少了14.45万元，主要原因是2024年相对2023年减少退休人员职业年金预算，且保险缴费基数调整，人员配比性费用减少，人员经费减少，单位财务总收入减少，其他无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入135.81万元，其中:本年收入135.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，单位财政拨款收入135.81万元比去年的150.26万元减少了14.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入比去年的150.26万元减少了14.45万元，主要原因是2024年相对2023年减少退休人员职业年金预算，且保险缴费基数调整，人员配比性费用减少，人员经费减少，单位财务总收入减少，其他无变化。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出135.81万元。财政拨款安排支出135.81万元，其中：基本支出135.81万元，与上年对比，比上年基本支出的150.26万元减少了14.45万元，主要原因是2024年相对2023年减少退休人员职业年金预算，且保险缴费基数调整，人员配比性费用减少，人员经费减少，单位财务总收入减少，其他无变化。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.31万元，主要用于支付退休人员统筹外费用；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.74万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出；2080801抚恤-死亡抚恤费用0.28万元，主要用于遗属生活补助；2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构91.03万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金发放及单位公用经费支出；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.65万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.14万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于人员大病保险缴费支出；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.3万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出135.81万元，基本支出135.81万元，其中：30101基本工资24.22万元，30102津贴补贴35.12万元，30103奖金17.62万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.74万元，30110职工基本医疗保险缴费3.65万元，30111公务员医疗补助缴费4.14万元，30112其他社会保障缴费0.63万元，30113住房公积金8.3万元，30201办公费1.10万元，30205水费0.03万元，30206电费0.03万元，30207邮电费0.02万元，30211差旅费1.2万元，30226劳务费0.02万元，30228工会经费1.07万元，30231公务用车运行维护费3万元，30239其他交通费用6.93万元，30302退休费15.31万元，30305生活补助0.28万元，30217公务接待费0.4万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市卫生健康局卫生监督所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市卫生健康局卫生监督所无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市卫生健康局卫生监督所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市卫生健康局卫生监督所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市卫生健康局卫生监督所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化主要是因均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄丰市卫生健康局卫生监督所2024年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待62人次，与上年对比无变化主要是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市卫生健康局卫生监督所2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化主要是严格执行厉行节约的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市卫生健康局卫生监督所2024年机关运行经费安排13.8万元，与上年13.87万元对比减少了0.07万元，减少了0.5%，主要原因是在职人员工资总额减少，工会经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市卫生健康局卫生监督所单位资产总额337.13万元，其中，流动资产5.91万元，固定资产331.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.25万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

                                          禄丰市卫生健康局卫生监督所

                                           2024年2月28日

监督索引号53233100336100100111